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課程介紹：

從04年SOX法案誕生到如今內(nèi)控建設(shè)如火如荼，10年的時間讓中國企業(yè)經(jīng)歷了內(nèi)控從無到有，從困惑到相對成熟，一定程度上幫助企業(yè)提高了風(fēng)險管理能力。然而，無數(shù)企業(yè)轟轟烈烈的開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，留下僅僅是一疊疊內(nèi)控手冊，并沒有將內(nèi)控融入日常運營中去，內(nèi)控工作困難重重。

公司已經(jīng)有了規(guī)章制度，建內(nèi)控還有必要嗎?內(nèi)控的核心價值在哪里?

花大力氣建設(shè)內(nèi)部控制手冊被大家遺忘在企業(yè)的角落，內(nèi)控工作如何做到實處?

風(fēng)險管理的知識基本都知道了，但有效的風(fēng)險管理體系該如何搭建?

控制聽起來就像是個枷鎖，大家都不愿意用，如何幫助業(yè)務(wù)部門接受內(nèi)控?

內(nèi)控好像什么都管，但結(jié)果什么都沒管住，風(fēng)險管理如何才能貫穿于業(yè)務(wù)始終?

內(nèi)控一定是增加業(yè)務(wù)流程的負(fù)擔(dān)嗎?流程簡化和管理效率提升怎么做?

隨著公司面臨的外部環(huán)境不斷變化，全球性“風(fēng)險社會的到來”以及業(yè)務(wù)發(fā)展的飛速，以風(fēng)險管理為核心的內(nèi)控體系建設(shè)尤為重要。在“風(fēng)控2.0時代”，企業(yè)需要從提升管理、創(chuàng)造價值出發(fā)，將內(nèi)部控制嵌入運營流程之中，實現(xiàn)風(fēng)險管理常態(tài)化、前端化，進(jìn)一步優(yōu)化流程效率，最終達(dá)到推動戰(zhàn)略落地、提升業(yè)務(wù)績效的目標(biāo)。

課程收益：

國際國內(nèi)視野：深刻領(lǐng)悟內(nèi)控精髓，掌握國內(nèi)外內(nèi)控相關(guān)法律要求和價值取向

項目實務(wù)指導(dǎo)：收獲風(fēng)險管理體系建設(shè)的方法論，掌握內(nèi)控建設(shè)的措施

流程優(yōu)化完善：學(xué)會排查企業(yè)面臨的風(fēng)險，針對風(fēng)險設(shè)計出高效的控制流程

內(nèi)控價值提升：掌握落實內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)

適合對象：

包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理在內(nèi)的企業(yè)高管

風(fēng)險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務(wù)部工作人員

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員

課程內(nèi)容：

一、內(nèi)控概述與風(fēng)險管理實務(wù)框架

內(nèi)控的前世今生及風(fēng)險管理思維

內(nèi)部控制逐步走向全面風(fēng)險管理

COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀

2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)

薩班斯法案的重大影響及適當(dāng)借鑒

二、以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)控實施的支撐平臺

我國內(nèi)控存在的常見問題解析

全面風(fēng)險管理文化的打造

把握內(nèi)部控制的實質(zhì)——風(fēng)險管理

內(nèi)部控制執(zhí)行的實戰(zhàn)技能

構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險管理的三道防線

內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指引在實務(wù)工作中的具體應(yīng)用

三、高效推進(jìn)，內(nèi)控項目實施指南

內(nèi)控體系建立總體路線圖

內(nèi)控項目組織機構(gòu)與職責(zé)分工

自上而下，內(nèi)控工作的高效推進(jìn)

自下而上，全員風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)控建設(shè)

突破內(nèi)控體系建設(shè)過程中的障礙

四、業(yè)務(wù)融合，基于風(fēng)險整合的流程標(biāo)準(zhǔn)化

目標(biāo)管理：從戰(zhàn)略出發(fā)，確定業(yè)務(wù)風(fēng)險管理目標(biāo)

風(fēng)險評估：風(fēng)險識別工具應(yīng)用

內(nèi)控測試：建立過程中的測試方法

基于風(fēng)險整合的內(nèi)控手冊的編制與執(zhí)行

智能控制：風(fēng)險預(yù)警機制及風(fēng)險解決方案

五、內(nèi)控自我評價及管理提升

內(nèi)控自我評價方案的制定

內(nèi)控手冊執(zhí)行情況測試

缺陷認(rèn)定及自我評價

內(nèi)部審計部門需要發(fā)揮的關(guān)鍵作用

什么樣的內(nèi)審工作是可以被外審認(rèn)可的

內(nèi)部控制自我評價報告的編制

六、基于價值整合的流程優(yōu)化和效率提升

風(fēng)險管理工作的新趨勢

跨部門業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與整合

消除管理低下和不增值的環(huán)節(jié)

推動流程簡化，提高運營價值和效率

羅老師

上海財經(jīng)大學(xué)兼職教授、實戰(zhàn)派內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專家，中國注冊會計師（CPA），國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制評估師（CCSA），美國注冊舞弊審查師（CFE），國家財務(wù)總監(jiān)資格認(rèn)證獲得者（OSTA），全國會計碩士專業(yè)學(xué)位MPAcc導(dǎo)師，中國內(nèi)部審計之友微信營運創(chuàng)始人，曾受到國家審計署前審計長李金華多次接見會談

歷任國企財務(wù)負(fù)責(zé)人、外部審計事務(wù)所總審計師、北京某管理咨詢公司專家組常務(wù)副組長、在國內(nèi)名列前茅的電子制造企業(yè)擔(dān)任審計部總監(jiān)、內(nèi)控負(fù)責(zé)人，副教授、上市公司監(jiān)事。

授課風(fēng)格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。

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