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課程介紹

隨著國地稅合并. 會計人員監管戒嚴. 個人所得稅政策改革. 金三系統上線. 企業實名辦稅. 全球CRS準則實施. 社保“改嫁”稅務等一系列財稅體制改革與監管的提升，個人的財富將越來越透明，企業營商環境將越來越規范。

如何在改革的大浪中求生存、樹規范、避風險，是企業經營管理人員必須要面對的管理問題：

1. 改革后的個人所得稅如何繳？

2. 支付給個人的費用有何風險？

3. 企業促銷，是否該考慮稅收？

4. 股權運營，稅收有多大影響？

5. 個人所得稅有多大籌劃空間？

課程收益

本課程將通過案例分析，讓學員能夠準確理解與把控新形勢下財稅體制改革帶來的運營風險及管理問題。

提升企業財務管理人員，在企業運營中的防范納稅風險的實戰能力，促進企業運營的保值增值。

引領財務總監等會計從業人員自主向管理會計方向轉化，主動參與企業運營中的各項管理活動，形成企業全流程風險防控新業態。

課程對象

財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員等

課程大綱

第一講：個人所得稅政策改革解讀與實操應用

1. 個人所得稅新政，如何扣除. 如何申報？

2. 哪些人員稅負下降？哪些人員稅負上升？

3. 6大專項扣除，如何扣除？如何列支？

4. 明星、高管等高凈值人員有何涉稅風險？

5. 全年一次性獎金，如何納稅？如何避稅？

6. 個人所得稅新政下，如何進行納稅籌劃？

7. 個人所得稅新政下，如何進行風險規避？

第二講：企業員工，個人所得稅涉稅風險處理

1. 福利費中的個稅項目稅收風險排查及稽查應對技巧

2. 集團公司及政府部門對先進集體和先進個人發放獎勵如何繳納個人所得稅？

3. 離職所得的個稅問題（解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內部退養）

4. 五險一金、補充養老及醫療保險涉稅要點把控及稅收規劃

5. 商業健康保險個人所得稅政策及相關個稅籌劃？

6. 名目繁多的津貼、補助、加班工資和獎金涉稅風險把控

7. 私車公用個人所得稅風險把控及處理技巧

8. 補發工資如何計算個人所得稅？

9. 通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控

10. 董事費、監事費應按哪個稅目繳納個人所得稅？

11. 上級委派人員個人所得稅涉稅要點把控

12. 誤餐補助涉稅要點把控

13. 差旅費中隱藏的個人所得稅風險

14. 食堂中存在涉稅風險

15. 股東及員工借款年底未還個人所得稅風險把控及應對策略

16. 雇主為雇員負擔個稅設施風險把控及應對策略

17. 商業健康保險個人所得稅政策及相關個稅籌劃？

18. 單位低價向職工售房如何繳納個人所得稅？

19. 探親路費是否需要繳納個人所得稅？

20. 用工單位直接支付勞務派遣人員的報酬如何代扣個人所得稅？

21. 個人在國家法定節假日加班取得2倍或3倍的加班工資，是否屬于“按照國家統一規定發給的補貼、津貼”？

22. 個人因沒有休帶薪年假而從任職受雇單位取得補貼是否繳納個人所得稅？

23. 個人取得賠償收入是否應當繳納個人所得稅？

第三講：企業客戶，個人所得稅涉稅風險處理

1. 促銷展業贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧

2. 客戶免費參加旅游稅收風險排查及稽查應對技巧

3. 給客戶支付業務提成稅收風險排查及稽查應對技巧

4. 交際應酬中所贈送的禮品涉稅風險與處理技巧

5. 給客戶報銷相關費用稅收風險排查及稽查應對技巧

6. 微信紅包來襲！任性之后賬咋做？稅又咋繳？

7. 支付明星肖像權費用代扣個人所得稅？

8. 支付勞務費如何代扣代繳個人所得稅？

第四講：個人股東，個人所得稅涉稅風險處理

1. 企業合并、分立個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險？

2. 平價轉讓股權，個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險？

3. 代持股轉讓股權實際股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險？

4. 股權轉讓中的不同形式下“對賭協議”，如何涉稅？有何風險？

5. 個人股東“非貨幣資產投資”辦企業，有何風險？如何納稅？

6. 個人股東注冊公司，如何選擇企業類型？如何選址？納稅最少！

7. 不同形式的企業股權激勵，如何納稅？有何風險？

8. 資本公積、盈余公積、未分配利潤等轉增資本，是否需要納稅？

9. 技術投資入股，有何優惠？如何納稅？如何籌劃？

10. 股東借款年底未還個人所得稅風險把控及應對策略

11. 凈資產折股個人所得稅風險把控及處理技巧

12. 上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策

第五講：社保“改嫁”稅務，風險剖析及規劃

1. 社保“改嫁”稅務最新政策解析與應對

2. 透析《中國企業社保白皮書2018》，揭露中國社保的現狀與未來發展的趨勢

3. 各項社會保險繳納的政策規定與風險防控

4. 勞動合同與勞務合同、企業年金與職業年金、退休金與養老金、應付工資與應稅工資、補償金與賠償金、退休、內退、退職、病退等都有些什么區別？

5. 哪些人員企業不用為期繳納社會保險？

6. 試用期員工的期限. 社保. 工傷. 辭退，如何處理企業沒有損失？

7. 那些“工資”項目不計入社保繳費基數？

8. 員工自愿放棄社保，社保在工資中現金支付給員工等企業有何風險？

9. 員工不能勝任工作如何辭退才沒有經濟風險？

10. 員工以“未足額”繳納社保提出解約，是否支持經濟補償？

11. 五險一金繳納中，最容易出現的10項法律糾紛如何處理？

12. 員工離職5大難點，如何有效防范與處理？

13. 如何有效把控員工合同簽訂與解除技巧，降低企業經濟賠償？

14. 員工工傷如何申報. 如何賠償？

馬老師

中稅答疑研究院專家組專家

曾任：湖南富興集團有限公司丨財務總監

曾任：湖南蘭天集團有限公司丨財務經理

曾任：湖南華泰重工有限公司丨成本科長

擅長領域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析

馬老師有16年大型企業財務管理經驗，曾服務于富興集團、五強集團、華泰重工、蘭天集團，擔任財務總監/財務經理等崗位，在企業財務管理/流程管理/財務核算/稅收籌劃/審計監察/財務人員培訓等方面具有豐富的實操管理經驗。曾主導為富興集團開展風險規避分析，進行稅收籌劃，為企業帶來120多萬元的節稅效益，占當年度應交稅額的35%。

馬老師專注于企業財稅領域，對現今企業在財稅政策下如何發展具有獨特的視角和敏銳的洞察力，是中稅答疑研究院專家組專家，中國會計視野網、樂稅網、秀財網等知名網站專欄作者，定期發布的財稅相關文章多次被官方財稅網站轉載傳播，并被中國會計視野網評為“2016年夏季視野網站優秀作者”。

馬老師結合多年的實戰工作經驗，先后為中國電建、水電八局、九城集團、晟通國際等國內外大/中型近50家企業提供企業投資和并購重組稅收籌劃、稅務風險防控、降低稅負體系搭建等方面的培訓咨詢服務，累計授課上千場，其中在為中國電建長九公司提供《財務人員財稅操作實戰與技巧提升》后，因課程實戰性，老師專業度，受到高度好評，并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團，在圈內口碑好，返聘高。

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