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課程介紹

2020年，對全球來說都是極其沉重的一年。新冠病毒持續肆虐、貿易爭端不斷、經濟發展陷入停滯、居民收入銳減，都浸透這一種感覺—艱難

在此背景下，2020年的企業匯繳看似平靜，但內藏玄機；注定了2020年的匯算清繳的不同尋常！在匯繳期到來之際，如何做好事前準備，如何做到風險管控，迫在眉睫！也提示財務工作者要來“盤點”這一年來的關鍵“稅收往事”。在艱難的環境下，財務人員更要在這關鍵時刻梳理政策、對接實務，查擺風險、堵塞漏洞，重塑思維，創造價值。

本次課程將以數字智能聯合稅控分析為背景，從企業稅務風險分析實戰案例出發，多角度地幫助企業解決各類業務中隱藏的要害疑難問題！

課程對象

1.企業 CFO、財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關人員；人資部門負責個稅的專業人員及關注綜合所得匯算清繳實務的人士等；

2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士；

課程大綱

一、2020年核心稅政要點梳理及風險提示（政策更新到課前）

1.電子專票、電子會計憑證報銷入賬歸檔新政實務解析

2. 2020年核心稅政要點概覽及風險提示

3. 疫情期間小微企業稅費減免要點梳理及風險提示

4. 疫情期間增值稅減免優惠政策要點梳理及風險提示

5. 票據新政核心事項梳理與風險提示

6. 通行費發票涉稅新政核心要點與風險提示

7. 土地使用權處置稅收政策梳理及風險提示

8. “政府收回土地及附屬資產”增值稅政策梳理及風險提示

二、社保入稅—新時代典型用工形式財稅法協同管控及社保處理

1.社保入稅【國家稅務總局四川省稅務局公告2020年第10號】權威解讀與運用；

（1）哪些收入要交個人所得稅而無需作為社保基數，哪些要作為社保基數而無需繳納個人所得稅？

（2）勞動關系、雇傭關系、勞務關系有什么區別？它們對企業用工模式的選擇、財稅處理、社保繳納等有什么影響？

1. “臨時工”財稅法的協同管控及社保處理

2. “非全日制用工”財稅法的協同管控及社保處理

3. “返聘離退休人員”財稅法的協同管控及社保處理

4. “實習生”財稅法的協同管控及社保處理

5. “勞務派遣用工”財稅法的協同管控及社保處理

6. “人事代理”用工財稅法協同管控及社保處理

7. “共享用工” 財稅法協同管控及社保處理

8. “崗位外包”用工 財稅法協同管控及社保處理

9. “集團人員委派任職”財稅法的協同管控及社保處理

三、匯算清繳“收入+扣除”重大稅務事項調整與補救

1. 典型業務收入確認核心重大稅務事項調整與補救

2. 政府補助新政落地操作重大稅務事項調整與補救

3.年終匯算清繳稅前扣除基本原則重大稅務事項調整與補救

4. 年終匯算清繳之進項稅抵扣原則重大稅務事項調整與補救

5.扣除憑證之發票：開票條件與時間點重大稅務事項調整與補救

6. 稅前扣除憑證管理辦法政策要點與重大稅務事項調整與補救

7. 稅前扣除憑證之發票：三流一致重大稅務事項調整與補救

8. 旅客運輸服務進項稅抵扣重大稅務事項調整與補救

9. 農產品收購匯繳重大稅務事項調整與補救

10. “銷貨+安裝”業務匯算清繳重大稅務事項調整與補救

11. 匯繳背景下多種方案下的職工食堂重大稅務事項調整與補救

12.匯繳背景下資產損失重大稅務事項調整與補救

四、融資困境下典型融資方式風險識別與管控

1.民間借貸行為重大事項調整與補救

（1）民法典下民間借貸合規操作要點把握

（2）關聯方無償借貸行為重點稅務項調整與補救

（3）企業向自然人借款重點稅務項調整與補救

（4）自然人向企業借款重點稅事項調整與補救

2.統借統還融資行為重大稅務事項調整與補救

3.委托貸款融資行為重大稅務事項調整與補救

4.資金池融資行為重大稅務事項調整與補救

5. 票據“民間貼現”融資行為重大稅務事項調整與補救

五、現場咨詢答疑（每天下午16:30直到學員問題答疑完為止）

魏老師

北京財稅研究院研究員。稅務稽查能手、崗位能手，國家稅務局稽查人才庫成員，現供職于國家稅務總局某市稅務局第一稽查局；魏老師一直從事一線稅務稽查工作， 通曉稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式；具有豐富的稅務稽查實踐經驗，多次破獲大案要案，獲嘉獎七次、榮立三等功兩次；魏老師課程設計著眼于企業真實的稅務需求，授課風格輕松、幽默，善于互動式教學，親和力超強，能夠用通俗易懂的語言將晦澀難懂的稅法術語進行表述，廣受學員好評！

授課特色：無縫貼近企業實務訓練，突出實務操作，即學即用！！！！！

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