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課程介紹

回首向來蕭瑟處，前行，也無風(fēng)雨也無晴。

2021年悄然入尾。后疫情時代稅優(yōu)政策落地加持、城建稅與契稅步入“法”治時代、印花稅立法全面完成、研發(fā)費(fèi)用新政改革破冰……。

中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》明確改革目標(biāo)重要方向是“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變。在全面加速實(shí)現(xiàn)依法治稅，建設(shè)智慧稅務(wù)的大背景下，稅務(wù)風(fēng)控作為企業(yè)運(yùn)營與業(yè)績考核的重要因素，稅務(wù)風(fēng)險自查與防控更要融入新時代，接受新挑戰(zhàn)。

故，年終歲尾，開啟匯繳之時，正是盤點(diǎn)涉稅新政要點(diǎn)、聯(lián)通稅政細(xì)節(jié)與實(shí)務(wù)重點(diǎn)、巧用政策紅利攻克涉稅難點(diǎn)的關(guān)鍵時期。

細(xì)聽穿林打葉聲，一枝一葉總關(guān)情！

課程收益

匯新政，以數(shù)治稅新方向核心稅政細(xì)節(jié)突破。

聯(lián)實(shí)操，智慧征管新時代關(guān)鍵風(fēng)控實(shí)操落地。

巧攻堅，精準(zhǔn)監(jiān)管新要求重點(diǎn)行為邊界把控。

課程大綱

一、匯新政-2021涉稅新政要點(diǎn)梳理與實(shí)務(wù)突破

1、疫情稅收優(yōu)惠政策新政要點(diǎn)梳理與實(shí)務(wù)突破。

2、關(guān)聯(lián)方無償借貸新政要點(diǎn)梳理與實(shí)務(wù)突破。

3、研發(fā)費(fèi)用加計扣除新政要點(diǎn)梳理與實(shí)務(wù)突破。

4、《稅務(wù)稽查案件辦理程序》新政要點(diǎn)與實(shí)務(wù)突破。

5、“核定轉(zhuǎn)查賬”資產(chǎn)折舊過渡新政要點(diǎn)與實(shí)務(wù)突破。

6、文物藝術(shù)品投資新政要點(diǎn)與實(shí)務(wù)突破。

7、政府補(bǔ)助“收付實(shí)現(xiàn)制”新政要點(diǎn)與實(shí)務(wù)突破。

8、城建稅與契稅新法新政變化要點(diǎn)與實(shí)務(wù)突破。

9、契稅新法新政變化要點(diǎn)與實(shí)務(wù)突破。

10、印花稅新法新政變化要點(diǎn)與實(shí)務(wù)突破。

……

二、聯(lián)實(shí)操-智慧征管新時代典型業(yè)務(wù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用

（一）收入類典型業(yè)務(wù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用

1、新收入準(zhǔn)則與企業(yè)所得稅收入確認(rèn)差異實(shí)操運(yùn)用。

2、企業(yè)所得稅與增值稅收入確認(rèn)差異實(shí)操運(yùn)用。

（1）銷售貨物 “兩稅”收入差異實(shí)操運(yùn)用。

（2）提供服務(wù)“兩稅”收入差異實(shí)操運(yùn)用。

（3）建筑服務(wù)“兩稅”收入差異實(shí)操運(yùn)用。

（4）房地產(chǎn)銷售“兩稅”收入差異實(shí)操運(yùn)用。

3、視同銷售行為“所得稅”與流轉(zhuǎn)稅協(xié)同管控運(yùn)用。

（1）“無償贈送”增值稅風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（2）“無償贈送”企業(yè)所得稅風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（3）“無償贈送”個所得稅風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

4、股息紅利免征企業(yè)所得稅典型業(yè)務(wù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（1）不按出資比例分紅免稅政策適用辨析。

（2）被投資企業(yè)“稅率差”免稅政策適用辨析。

（3）合伙企業(yè)“股息紅利”典型業(yè)務(wù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

……

（二）扣除類典型業(yè)務(wù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用

1、匯算清繳扣除原則把握與風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（1）“實(shí)際發(fā)生”與“實(shí)際支付”辨析與實(shí)務(wù)運(yùn)用。

（2）合理性原則辨析與實(shí)務(wù)運(yùn)用。

（3）相關(guān)性原則辨析與實(shí)務(wù)運(yùn)用。

（4）實(shí)質(zhì)重于形式原則辨析與實(shí)務(wù)運(yùn)用。

2、匯算清繳典型票據(jù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（1）虛開發(fā)票行為減損策略風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（2）大額“咨詢費(fèi)”票據(jù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（3）500元“白條”稅前扣除風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（4）“分割單”稅前扣除實(shí)操運(yùn)用。

（5）“私車公用”合規(guī)操作與票據(jù)實(shí)操運(yùn)用。

（6）跨期票據(jù)涉稅風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

3、典型用工形式稅前扣除實(shí)操運(yùn)用。

（1）“靈活用工”平臺實(shí)質(zhì)分析與風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

（2）“臨時工”報酬稅前扣除實(shí)操運(yùn)用。

（3）“返聘離退休員工”報酬稅前扣除實(shí)操運(yùn)用。

（4）“實(shí)習(xí)生”報酬稅前扣除實(shí)操運(yùn)用。

（5）“集團(tuán)委派員工”報酬稅前扣除實(shí)操運(yùn)用。

（三）資產(chǎn)損失典型業(yè)務(wù)風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用

……

三、巧攻堅-精準(zhǔn)監(jiān)管新要求資本交易風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用

1、新民間借貸司法解釋下“高利貸”風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

2、統(tǒng)借統(tǒng)還條件適用與風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

3、資金池本質(zhì)分析與風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

4、委托貸款實(shí)質(zhì)認(rèn)定與風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

5、“票據(jù)貼現(xiàn)”法律邊界與風(fēng)控實(shí)操運(yùn)用。

6、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓政策要點(diǎn)與實(shí)操案例借鑒。

7、資本公積轉(zhuǎn)增股本案例分析與實(shí)務(wù)運(yùn)用。

8、“對賭協(xié)議”商法實(shí)質(zhì)認(rèn)定與稅務(wù)處理協(xié)同。

……

魏老師

中國注冊稅務(wù)師

青年新銳實(shí)戰(zhàn)派稅務(wù)講師

講師簡介：魏老師長期從事稅務(wù)一線執(zhí)法工作。深諳稅務(wù)稽查機(jī)關(guān)的稽查流程與辦案模式。對房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)均進(jìn)行過專題調(diào)研與檢查，具有熟練的業(yè)務(wù)技能。多次破獲大案要案，榮立三等功兩次。 魏老師善意運(yùn)用互動式教學(xué)模式，授課風(fēng)格輕松、幽默，能夠?qū)⒒逎y懂的稅法知識與企業(yè)涉稅實(shí)務(wù)巧妙對接，讓學(xué)員在歡聲笑語中潛移默化的建立良好的稅法思維，在規(guī)避涉稅風(fēng)險的同時創(chuàng)造財務(wù)價值。

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