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課程介紹

匯算清繳是企業(yè)每年都要面臨的一個大考，也是對全年涉稅事項一次全面檢驗，一個稅收問題或一個稅種出現(xiàn)問題，相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險會連根拔起；而今年匯繳與往年不同，面臨2個匯繳：企業(yè)所得稅匯繳和個人所得稅匯繳。

金三并庫、國地稅合并、多部門協(xié)作聯(lián)動、金三系統(tǒng)、電子底賬系統(tǒng)、增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、涉稅類罪研判模型系統(tǒng)、違法資金查控平臺等多系統(tǒng)聯(lián)合稽查、數(shù)據(jù)分析、預(yù)警查控指標篩選的大數(shù)據(jù)稽查模式使企業(yè)2個匯繳更加撲朔迷離，面臨前所未有財稅風(fēng)險。

本次課程以2個匯繳為背景，對個稅和企業(yè)所得稅匯繳中常見易錯高發(fā)納稅雷區(qū)進行深入分析，提出籌劃策略，并闡釋新申報表填寫及處理技巧，使納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對，并降低財稅人員的涉稅風(fēng)險及刑事風(fēng)險，降低企業(yè)的稅收成本體現(xiàn)財稅價值。

課程收益

- 掌握2019--2020年國家財稅部門出臺的最新政策

- 排查2019年企業(yè)在收入、成本費用、損失、稅收優(yōu)惠等風(fēng)險及化解

- 掌握所得稅費用的會計核算

− 掌握稅會差異調(diào)整和年度匯算申報表的填報

課程大綱

模塊一：知己知彼—大數(shù)據(jù)智能監(jiān)控對企業(yè)的喜與憂

1. 國地稅合并對企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡

2. 稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險驟增

3. 金三形成的信息控稅使企業(yè)涉稅風(fēng)險無形可遁

4. 社保“改嫁”稅務(wù)局對“兩稅”的致命一擊

5. 大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險

模塊二：所得稅匯繳成本費用類納稅誤區(qū)深度剖析及申報實務(wù)

1. 新申報表有哪些變動及風(fēng)險把控

2. 票據(jù)為王—企業(yè)不得不重視的問題

3. 稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險把控

4. 食堂票據(jù)列支技巧和破解之道

5. 臨時工費用列支技巧和破解之道

6. 共用水電費的博弈及處理技巧

7. 融資費用常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)

8. 工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險點及申報實務(wù)

9. 成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見納稅誤區(qū)破解之道

10. 稅率下調(diào)對建筑業(yè)影響及規(guī)劃策略

11. 差旅費、會議費常見納稅誤區(qū)破解之道

12. 私車公用涉稅風(fēng)險把控及危機化解

13. 跨期費用常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)

14. 成本費用填表應(yīng)注意的事項及處理技巧

……

模塊三：所得稅匯繳收入類納稅誤區(qū)深度剖析及申報實務(wù)

1. 收入確認常見涉稅問題及應(yīng)對策略

2. 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入風(fēng)險把控及報表處理

3. 開票是否必須確認收入？

4. 合同違約金常見納稅誤區(qū)破解之道

5. 不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)

6. 視同銷售常見納稅誤區(qū)及申報實務(wù)

7. 營銷方案涉稅風(fēng)險把控及處理技巧

8. 關(guān)聯(lián)方交易常見納稅誤區(qū)申報實務(wù)

9. 不可忽視的往來款“雷區(qū)”

10. 收入類報表填寫應(yīng)注意的事項及處理技巧

……

模塊四：個稅匯繳財稅風(fēng)險管控及籌劃策略

1. 解讀個稅改革新動向

2. 個稅新政深度剖析及應(yīng)對技巧

3. 那些人需要個稅匯繳？

4. 那些人可以免除個稅匯算清繳義務(wù)？

5. 個稅匯繳對個人和企業(yè)的風(fēng)險及應(yīng)對策略

6. 個稅匯繳應(yīng)關(guān)注的9個事項

7. 個稅匯繳實操處理

8. 防不勝防—個人所得稅的征稅范圍

9. 年終一次性獎金實操技巧及破解之道

10. 福利費—個稅高風(fēng)險區(qū)

11. 往來科目中個稅風(fēng)險及危機化解

12. 降低個稅籌劃方法

……

模塊五：納稅信用的管理及財稅規(guī)劃布局

1. 納稅信用管理

2. 組織架構(gòu)規(guī)劃

3. 證據(jù)管理規(guī)劃

4. 稽查應(yīng)對24字箴言

模塊六：預(yù)警指標推送及化解策略

課后互動問答

李老師

李國華老師從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準確、分析透徹、操作實用； 授課風(fēng)格生動詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱為“實戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢師；中央財經(jīng)大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、河北財經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。

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