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課程背景

在稅務稽查趨嚴的大形勢下，如何做好合法合規的稅務籌劃是企業經營發展中必須要攻克的重要問題。諸如業務拆分的風險、轉變企業經營方式的合理目的、稅收優惠的限制條件、交易結構產生的影響等，都需要分析并進行業、財、稅維度的綜合考量。

合規節稅的目的并不是"稅負"最低，而是結合企業內部情況與資源做合理規劃，實現企業利益最大化。實務中即使有高大上的方案，落地過程中也可能因為一個環節操作不當而功虧一 簣。因此，財稅人員應該掌握扎實的合規節稅知識，從而設計出更具指導性的節稅方案。

名課堂推出《商業合規觀察:深入業務的節稅模型設計》課程，攜手專家從財稅人員對節稅的認知入手，介紹節稅工具、講解節稅思路和執行步驟，并還原節稅在實踐案例中的應用，幫助財稅人員設計出更好的節稅模型，為企業的稅收體系優化添磚加瓦。

課程收益

[構建安全交易體系]透視業務中的風險點，根據稅法規則合理安排交易行為

[制定稅務風控策略]立足經營視角，建立企業不同經營要求的稅務風控體系

[平衡企業利潤分配]規劃交易鏈、經營活動、利潤分配，助力企業降本增效

[落地稅負測算工具]多組合推算節稅方案，平衡股權結構對最終結果的影響

培訓對象

稅務總監、財務總監

稅務經理、財務經理

對節稅方案感趣的人

課程大綱

第一部分、認知-對合規節稅的理解

1、如何理解”合規節稅"?“合規"與"節稅"究竟該怎么去解讀?

2、對合規節稅的四個普遍誤區:洼地、個獨、工資拆分、靈活用工

3、"形式合規"存在的原因

第二部分、工具-與節稅相關的基礎手段

1、“洼地”是怎么回事?原理是什么?能用么?如何用?

2、個獨核定的邏輯:為什么能節稅?

3、雷區盤點:為什么很多公司用個獨開票被處罰?

4、靈活用工平臺是什么?與自然人代開及勞務派遣有什么區別?

5、個人完稅是經營所得還是勞務報酬所得?靈活用工能不能用來節稅?

第三部分、思路合規節稅該怎么下手

1、不合理商業目的Vs合理的商業目的

2、接受合規監管的"正確姿勢”

3、一個系統性思考方法:商業架構

4、某個B2B平臺商業架構設計的案例:背景與訴求

第四部分、執行合規節稅的步驟與實施

1.步驟一:建立財務模型

(1)如何理解財務模型?跟業務有什么關系?

(2)收入確認要注意什么?為什么重要?

(3)成本費用有哪些需要注意的地方?

案例:企業的財務模型

2.步驟二:組織結構設計

(1)組織結構為什么要設計?有哪些選擇?

(2)組織結構的關鍵設計環節及其影響?

(3)組織結構設計有哪些可參考的模式?

3.步驟三:交易結構設計

(1)如何理解交易結構?需要關注交易結構的哪些內容?

(2)交易結構為什么如此重要?如何理解交易過程中的形式

案例:實務中交易結構的重點和難點是什么?

案例:交易結構設計在實務中的幾個方式

4.步驟四:投資結構設計

(1)投資結構是怎么回事?主要設計什么?要考慮哪些方面

(2)投資結構與股權結構是-回事嗎?

案例:從某個巨頭公司的投資結構中能學到什么?

案例:投資結構設計在實務中的幾個參考方式

5.步驟五:利益分配設計

(1)利益分配設計要考慮什么?要考慮哪些角色?

(2)利益分配跟財稅有多大關系?

(3)財稅人員如何參與規則設計?

案例:利益分配設計在實務中是怎么操作的?

第五部分、B2B平臺案例:設計過程與方案闡述

第六部分、實踐-商業架構在實務中的應用

1、實務中常見的困惑梳理VS哪些情況更需要商業架構

2、商業架構對"合規節稅"的作用

案例:商業架構對"兩賬合一"”的作用

案例:一個用商業架構解決企業問題的故事

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