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課程簡介

隨著數(shù)字化管理的日趨完善，稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)的每一筆交易、每一項業(yè)務(wù)都盡收眼底，而強(qiáng)大的后臺系統(tǒng)和豐富的經(jīng)營數(shù)據(jù)，更是將所有潛在的稅務(wù)風(fēng)險暴露無遺。

對于沒有完善稅務(wù)管理制度或稅務(wù)管控后置的企業(yè)來說，涉稅風(fēng)險點遍布了所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，任何的遺漏或處理不當(dāng)，都可能觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警，導(dǎo)致稽查風(fēng)險，從而承擔(dān)額外的稅收負(fù)擔(dān)。

企業(yè)日常經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)中，需要財務(wù)人員重點關(guān)注的涉稅風(fēng)險有哪些？

財稅數(shù)字化下，面對日益增強(qiáng)的稽查監(jiān)管力度，企業(yè)如何進(jìn)行風(fēng)險防范？

加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，保證合規(guī)的情況下，如何最優(yōu)化企業(yè)的稅務(wù)規(guī)劃？

本次課程梳理經(jīng)營各環(huán)節(jié)中的稅收風(fēng)險，幫助正確理解稅政要點以及合理運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策來減少稅收風(fēng)險，做好風(fēng)險防控，全面提高控制稅收風(fēng)險的能力。在保證合規(guī)的情況下，提出一些行之有效的籌劃技巧，合理節(jié)稅。

【課程收益】

- 全面了解財稅數(shù)字化下，公司經(jīng)營各環(huán)節(jié)的稅收風(fēng)險及應(yīng)對技巧

- 深度領(lǐng)悟企業(yè)經(jīng)營中涉及到的各稅種、各類票據(jù)中的風(fēng)險，掌握其正確的處理方式

- 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，掌握行之有效的稅收籌劃技巧，合理避稅

【課程內(nèi)容】

模塊一：《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》傳遞了以數(shù)控稅的新理念

− “放管服”政策的延續(xù)和深化，便捷、智慧稅務(wù)的體現(xiàn)，提高納稅人稅法遵從度。

− 加速立法，加快推進(jìn)將現(xiàn)行稅收暫行條例上升為法律。加強(qiáng)非稅收入管理法制化建設(shè)。

− 在稅務(wù)執(zhí)法領(lǐng)域研究推廣“首違不罰”清單制度。

− 重點關(guān)注企業(yè)兩套賬隱瞞收入，找發(fā)票虛列成本，扎堆洼地避稅等逃避稅行為。

− “以數(shù)治稅”將成為未來稅收監(jiān)管的重要手段和方法。

模塊二、企業(yè)運(yùn)營“各環(huán)節(jié)”涉稅風(fēng)險防范與節(jié)稅籌劃

一、銷售與收款環(huán)節(jié)涉稅風(fēng)險防范與節(jié)稅籌劃

− 征稅收入與不征稅收入未有效劃分產(chǎn)生的風(fēng)險防范及籌劃

− 混合銷售與兼營收入確認(rèn)錯誤的風(fēng)險防范及籌劃

− 滯后確認(rèn)收入的風(fēng)險與納稅義務(wù)發(fā)生時間的有效銜接

− 折扣折讓銷售、買贈業(yè)務(wù)過程中的錯誤處理風(fēng)險與防范

− 利用第三方信息核查企業(yè)賬外經(jīng)營的的稅收風(fēng)險防范

二、成本費用與付款環(huán)節(jié)涉稅風(fēng)險防范與節(jié)稅籌劃

− 1、虛列成本費用（如會議費、辦公費、咨詢費）風(fēng)險防范

− 2、虛開發(fā)票、異常發(fā)票風(fēng)險防范

− 3、跨期票據(jù)入賬風(fēng)險防范

− 4、資產(chǎn)損失扣除稅收風(fēng)險防范

− 5、會計與稅法的差異未調(diào)整的風(fēng)險及防范

− 6、促銷過程中未履行代扣個稅業(yè)務(wù)風(fēng)險防范

− 7、取得票據(jù)不合規(guī)導(dǎo)致無法抵扣、無法稅前扣除的風(fēng)險防范

− 8、核定征收改為查賬征收過程中需要注意的稅務(wù)問題

− 9、重視發(fā)票給付的風(fēng)險與防范

− 電子發(fā)票廣泛實施后需要注意的風(fēng)險及防范

三、生產(chǎn)環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險防范與節(jié)稅籌劃

− 存貨周轉(zhuǎn)率異常推斷未合規(guī)視同銷售的稅收風(fēng)險及防范。

− 存貨進(jìn)項稅額未正確劃分抵扣的風(fēng)險防范與籌劃

− 固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣的風(fēng)險與籌劃

四、人力資源與工薪循環(huán)環(huán)節(jié)風(fēng)險防范與節(jié)稅籌劃

− 金三系統(tǒng)比對所得稅、個稅、社保工資薪金風(fēng)險及籌劃

− 勞務(wù)派遣員工的稅務(wù)處理是否正確

− 職工在一個單位同時出現(xiàn)勞務(wù)報酬和工資薪酬的風(fēng)險

− 母子公司互派人員的工資保險扣除風(fēng)險及應(yīng)對

− 用工平臺、臨時工用工籌劃的背后風(fēng)險

− “終止勞動合同”時能否享受補(bǔ)償免個稅之爭

五、投資與融資環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險防范與節(jié)稅籌劃

− 實收資本的賬務(wù)處理帶來的稅收風(fēng)險及防范

− 股東實際出資未到位產(chǎn)生的利息扣除風(fēng)險防范及籌劃

− 其他應(yīng)收款長期大額掛賬導(dǎo)致的股東借款風(fēng)險應(yīng)對

− 關(guān)聯(lián)方借款利息的風(fēng)險防范及籌劃

− 投資收回股息紅利的稅收風(fēng)險防范

− 資本公積轉(zhuǎn)增資本的稅收風(fēng)險防范

六、稅收優(yōu)惠政策適用的涉稅風(fēng)險及籌劃

− 增值稅優(yōu)惠與所得稅優(yōu)惠享受未統(tǒng)籌考慮帶來的風(fēng)險及籌劃

− 增值稅加計抵減政策適用的風(fēng)險防范及籌劃

− 增值稅免稅政策的正確適用及籌劃

− 稅率調(diào)整帶來的適用風(fēng)險及籌劃

高老師

知名集團(tuán)投資總監(jiān)

秦皇島市總會計師協(xié)會稅務(wù)分會會長

講師簡介：高老師有著20年+稅收業(yè)務(wù)工作實踐，對稅收理論有較透徹的理解，對稅收實操有嫻熟的技巧。高老師先后供職于河北交通銀行審計部經(jīng)理，富立房地產(chǎn)開發(fā)財務(wù)總監(jiān)，金茂集團(tuán)投融資總監(jiān)、稅務(wù)師事務(wù)所業(yè)務(wù)培訓(xùn)師等。由于各企業(yè)任職的經(jīng)歷，使高老師熟悉各種票據(jù)的使用，對財務(wù)領(lǐng)域有了深入的了解，對房地產(chǎn)項目也有自己獨到的見解。高老師目前擔(dān)任稅務(wù)師事務(wù)所培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，他能夠很好的結(jié)合企業(yè)內(nèi)部各崗位的特點，找出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的薄弱點及籌劃點，把理論和實際操作完美的結(jié)合。同時，高老師擁有中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師等證，在教學(xué)過程中，善于根據(jù)企業(yè)需求，理論結(jié)合實際，貼近學(xué)員需求，解決實務(wù)問題。

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