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【課程背景】

全國(guó)統(tǒng)一電子稅務(wù)局的試運(yùn)行，上海、四川、重慶確認(rèn)式申報(bào)的實(shí)施、金稅四期的“樂(lè)企系統(tǒng)”、智慧稅務(wù)的悄然上線、稅企銀的互聯(lián)、企業(yè)全數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，互相影響容易顧此失彼，新的監(jiān)管模式的到來(lái)，使納稅人處于一個(gè)全透明、強(qiáng)監(jiān)管的征管環(huán)境，稍有不慎即發(fā)生補(bǔ)稅罰款滯納金。全新時(shí)代的到來(lái)，意味著很多風(fēng)險(xiǎn)的把控、稅收的規(guī)劃在業(yè)務(wù)前端既已形成，因此要想讓企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)最低、稅收成本最優(yōu)、合法、合規(guī)地發(fā)展，在新一年的開(kāi)端，正確的思維體系的建設(shè)，業(yè)務(wù)的合規(guī)部署，成為企業(yè)必然思考的問(wèn)題！

為使企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)，免于運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，我們特開(kāi)展本次培訓(xùn)班，本課程是以合規(guī)建設(shè)為前提，切實(shí)站在企業(yè)角度，旨在為企業(yè)財(cái)稅人員、高管人員更深層次、更全面的剖析問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的對(duì)策，建設(shè)合規(guī)的稅務(wù)運(yùn)營(yíng)體系，為2024年布好局、打好夯實(shí)的基礎(chǔ)，最終在合規(guī)的前提下迎新局、增動(dòng)能、創(chuàng)效益，從而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

【課程收益】

1、塑造思維：——塑造順應(yīng)新時(shí)代的業(yè)財(cái)融合思維體系

2、包羅萬(wàn)象：——從六個(gè)角度詮釋“稅務(wù)合規(guī)體系的建設(shè)”，協(xié)助財(cái)務(wù)成為創(chuàng)造利潤(rùn)的部門(mén)；

3、案例剖析：——對(duì)經(jīng)典案例進(jìn)行獨(dú)到分析，借他山之石逐己身之玉

4、終極目標(biāo)：——提升財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，為決策層提供有效支持，使企業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)，長(zhǎng)足發(fā)展

【授課對(duì)象】

中高層管理者、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】

第一部分：前沿分析—瞻望2025年智慧稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境

1、“以數(shù)治稅”重要抓手—數(shù)來(lái)源于哪里？

2、未來(lái)打造合規(guī)稅收環(huán)境的著力點(diǎn)

3、全國(guó)統(tǒng)一電子稅務(wù)局試運(yùn)行的稽查意義

4、數(shù)電票時(shí)代下的“確認(rèn)式申報(bào)”給企業(yè)稅控監(jiān)管模式帶來(lái)什么質(zhì)的變革

5、國(guó)家稅務(wù)總局“樂(lè)企系統(tǒng)”的上線給稅收監(jiān)管模式帶來(lái)了什么質(zhì)的變革

6、數(shù)電票時(shí)代下“稅務(wù)數(shù)字賬戶”是如何精準(zhǔn)核算企業(yè)利潤(rùn)？

7、企業(yè)票據(jù)的“紅黃藍(lán)”風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于哪里？

8、越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)提示，表明以數(shù)治稅的征管模式已經(jīng)實(shí)施

9、預(yù)警指標(biāo)千千萬(wàn)，如何才能不觸發(fā)預(yù)警指標(biāo)？

10、稅務(wù)機(jī)關(guān)給您打電話寫(xiě)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明您能寫(xiě)嗎？怎么辦？

第二部分：稅務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)—業(yè)務(wù)是先行，業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)性體檢

1、案例解析智慧稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境下，稅局稽查方向發(fā)生了哪些改變？

2、反面案例啟示—稅收籌劃專(zhuān)家規(guī)劃合同，沒(méi)規(guī)劃業(yè)務(wù)最終予以補(bǔ)稅

3、反面案例啟示—不具有業(yè)務(wù)合理性的規(guī)劃而“引爆”的55億元留底退稅大案

4、反面案例啟示—海南省某企業(yè)“商業(yè)實(shí)質(zhì)不足”的稅務(wù)規(guī)劃

5、反面案例啟示—青島市某企業(yè)“不具有業(yè)務(wù)真實(shí)性”的稅收規(guī)劃

6、反面案例啟示—深圳市某企業(yè)“不具備實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)”的稅收規(guī)劃

7、反面案例啟示—某知名企業(yè)案例解析“沒(méi)有合理商業(yè)目的”的稅務(wù)規(guī)劃

8、綜上所述—健康的稅收合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系應(yīng)以業(yè)務(wù)為準(zhǔn)繩

第三部分：稅務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)—法務(wù)是紅線，合同風(fēng)險(xiǎn)防范體檢

1、企業(yè)采購(gòu)合同主要條款合規(guī)體檢

2、企業(yè)銷(xiāo)售合同主要條款合規(guī)體檢

3、企業(yè)總承包合同主要條款合規(guī)體檢

4、企業(yè)勞務(wù)合同主要條款合規(guī)體檢

第四部分：稅務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)—票據(jù)管控中的運(yùn)用（涵蓋數(shù)電發(fā)票102個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題）

1、數(shù)電發(fā)票“紅色”預(yù)警不光來(lái)源于財(cái)務(wù)部，是來(lái)源于企業(yè)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)

2、、數(shù)字發(fā)票場(chǎng)景下的業(yè)、票、財(cái)、稅、檔信息化現(xiàn)狀與趨勢(shì)

3、典型稽查案例透視數(shù)電票時(shí)代下新的稽查方式

4、數(shù)電發(fā)票的版式變化帶來(lái)稅務(wù)監(jiān)管模式有哪些質(zhì)的影響？

5、數(shù)電發(fā)票中的企業(yè)發(fā)票應(yīng)如何選擇特定標(biāo)識(shí)？開(kāi)票時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？

6、數(shù)電票時(shí)代下企業(yè)可能涉及到新型的票據(jù)類(lèi)型有哪些？每一類(lèi)票據(jù)背后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如何把控？

7、數(shù)電票時(shí)代下企業(yè)如何判斷自己收到的發(fā)票是合規(guī)發(fā)票（需要結(jié)合業(yè)務(wù)合同來(lái)判斷）

8、數(shù)電票時(shí)代下企業(yè)的備注欄信息還和以前一樣嗎？

9、企業(yè)在目前雙軌道并行下，應(yīng)開(kāi)具哪種發(fā)票對(duì)企業(yè)是有利的？平臺(tái)電票、平臺(tái)紙票、黑白盤(pán)紙票還是UKey電票？

10、企業(yè)如何利用發(fā)票開(kāi)具額度？如果把握不好會(huì)面臨無(wú)票可開(kāi)的困境

11、企業(yè)開(kāi)票頻率會(huì)造成的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？

12、數(shù)電發(fā)票授信額度為零，企業(yè)應(yīng)如何處理？

13、數(shù)電發(fā)票開(kāi)具金額總額度不夠用如何調(diào)整？能否增加？

14、如何利用數(shù)電發(fā)票功能防止上家企業(yè)惡意紅沖？

15、已經(jīng)打印的數(shù)電發(fā)票，是否還需要保留數(shù)電發(fā)票電子文件？

16、數(shù)電發(fā)票“稅務(wù)數(shù)字賬戶”的深遠(yuǎn)意義

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17、稅局聯(lián)查上下游企業(yè)十一級(jí)，如企業(yè)被聯(lián)查，我們應(yīng)如何化解自身風(fēng)險(xiǎn)？

18、企業(yè)收到《已證實(shí)虛開(kāi)通知單》如何換干戈為玉帛？

19、異常憑證有哪些?企業(yè)收到異常憑證如何化干戈為玉帛？

20、企業(yè)如何利用合規(guī)整改方案化企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)

21、企業(yè)人員在日常工作應(yīng)做好哪些內(nèi)控舉措保護(hù)好自己？

22、企業(yè)人員在日常工作中應(yīng)留存哪些證據(jù)鏈保護(hù)好企業(yè)？

第五部分：稅務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)—頂層設(shè)計(jì)中的運(yùn)用

1、企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)“蛇吞象”式的資本運(yùn)作

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)如何實(shí)現(xiàn)“倆道稅變一道稅，一道稅也沒(méi)有”

3、以非貨幣性資產(chǎn)進(jìn)行投資要交哪些稅？如何運(yùn)籌達(dá)到不交稅？

4、作為收購(gòu)企業(yè)談判時(shí)您可能吃虧了!!

5、合作運(yùn)營(yíng)稅收方案層層遞進(jìn)----沒(méi)有最好只有更好

6、某知名上市企業(yè)是如何運(yùn)籌把10個(gè)億的稅負(fù)砍掉的？

第六部分：稅務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)—業(yè)財(cái)法稅四維融合

1、“四維一體”– 業(yè)務(wù)控稅方可節(jié)稅

技巧 1 – 構(gòu)建 – 巧構(gòu)業(yè)務(wù)、降稅負(fù)

技巧 2 – 轉(zhuǎn)換 – 轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)、可扣除

技巧 3 – 拆分 – 拆分業(yè)務(wù)、降稅率

技巧 4 – 新設(shè) – 新設(shè)主體、加大扣除

2、“四維一體”– 合同控稅方可節(jié)稅

技巧 5 – 稅率 – 巧設(shè)條款、降稅率

技巧 6 – 稅基 – 合同計(jì)價(jià)、降稅基

技巧 7 – 遞延 – 交易方式、遞納稅時(shí)間

技巧 8 – 風(fēng)險(xiǎn) – 特殊條款、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

3、“四維一體” – 巧用稅法彈性節(jié)稅 ?

技巧 09 – 股權(quán)交易有彈性 ?

技巧 10 – 商品交易有彈性 ?

技巧 11 – 混合交易有彈性

技巧12 – 不同業(yè)態(tài)有彈性

結(jié)束：總結(jié)及答疑互動(dòng)交流（Q&A）

吳老師

吳老師在財(cái)稅領(lǐng)域扎根多年，擔(dān)任多家大型企業(yè)咨詢顧問(wèn)，因此具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，課堂提供的方案具有可操作性，憑借豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)舉行線下課程達(dá)1000多場(chǎng)，服務(wù)地區(qū)有杭州、蘇州、武漢、成都、大連、寧夏、福建、黑龍江、寧波、重慶、四川、廣西、廣東、江蘇、浙江、南京、青島、山東、遼寧等多個(gè)地區(qū)，在授課期間深受學(xué)員的喜愛(ài)，多次獲得好評(píng)并予以返聘，主要擅長(zhǎng)企業(yè)稅收合規(guī)性的把控、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、企業(yè)涉稅疑難問(wèn)題處理、股權(quán)架構(gòu)的設(shè)計(jì)、內(nèi)部控制體系的建設(shè)。

【授課風(fēng)格】

授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學(xué)即用；

課程體系邏輯條理、控場(chǎng)能力卓越、學(xué)員心理動(dòng)態(tài)隨時(shí)關(guān)注、氣氛時(shí)時(shí)調(diào)動(dòng)，使學(xué)員思維時(shí)刻都處于活躍狀態(tài)，緊跟課堂節(jié)奏；

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、寓教于樂(lè)、現(xiàn)場(chǎng)授課氣氛生動(dòng)活潑；

務(wù)求實(shí)戰(zhàn)、實(shí)效、實(shí)用，培養(yǎng)學(xué)員樹(shù)立財(cái)務(wù)管控思維觀，解決實(shí)踐中對(duì)各類(lèi)財(cái)稅疑難問(wèn)題的分析處理能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

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在線報(bào)名：數(shù)電票時(shí)代下企業(yè)如何打造稅務(wù)合規(guī)運(yùn)營(yíng)體系(鄭州)

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