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課程背景：

隨著財稅體制改革不斷的深入，規(guī)范營商環(huán)境也逐步得以呈現(xiàn)，企業(yè)財稅管理不規(guī)范越來越?jīng)]有生存空間，風險也越來越大。隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經(jīng)不再是難點。

目前，財務人員面對的最大挑戰(zhàn)，應該說是企業(yè)運營的財稅優(yōu)化、關(guān)鍵業(yè)務的涉稅規(guī)劃、企業(yè)納稅的風險規(guī)避，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將從提升財務人員的財稅戰(zhàn)略思維出發(fā)，結(jié)合企業(yè)實操案例，深入淺出剖析企業(yè)全流程運營的納稅規(guī)劃與風險規(guī)避。

課程收益：

本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，打破常規(guī)的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實操”的應用。

通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升：

公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關(guān)注籌劃！

合同簽訂影響企業(yè)稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位；

每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業(yè)務，籌劃從基礎開始；

員工利益關(guān)乎企業(yè)發(fā)展，在規(guī)范的前提下，守住員工每一份得失；

股權(quán)運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需。

授課對象：

財務總監(jiān)、稅務經(jīng)理、財務人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 企業(yè)“投資環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、什么樣的組織形式，稅負最低？

02、如何利用“稅收優(yōu)惠地”實現(xiàn)納稅籌劃？

03、如何出資，綜合稅負最低？

04、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？

05、非貨幣性資產(chǎn)出資，如何通過調(diào)節(jié)流程及形式實現(xiàn)節(jié)稅？

06、如何通過“技術(shù)成果”投資入股實現(xiàn)納稅籌劃？

07、企業(yè)購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？

08、境內(nèi)、外自然人股東分紅納稅有何差異？

模塊二 企業(yè)“采購環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、財稅體制改革對合同簽訂有何影響？

02、采購環(huán)節(jié)之供應商的選擇！

03、如何利用商業(yè)模式的改變節(jié)稅?

04、帶人和不帶人的合同，納稅大不同！

05、進項不足的籌劃案例

06、如何通過改變合同內(nèi)容，不可抵扣的進項變?yōu)榭梢缘挚?

07、不同形式下“違約金、賠償金”是否必須取得發(fā)票稅前扣除？

08、所謂的“三流合一”有沒有政策依據(jù)？采購方如何規(guī)避風險？

09、合同簽訂好，印花稅也能少交？

10、采購發(fā)票報銷入賬需關(guān)注的風險點

11、真實業(yè)務也被判虛開，原因何在？如何規(guī)避風險？

12、有“采購進貨”卻無“銷售出貨”，如何能降低稅負？

模塊三 企業(yè)“運營環(huán)節(jié)”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！

02、公司的廣告宣傳如何投放企業(yè)稅負最低？

03、政府補助是否繳納增值稅和企業(yè)所得稅？是否存在納稅規(guī)劃空間？

04、跨期租賃收入如何確認？如何實現(xiàn)納稅規(guī)劃？

05、如何通過合同的改變，改變增值稅納稅義務時間？

06、如何理解和把握手續(xù)費、傭金的概念、范圍與涉稅風險？

07、如何讓企業(yè)“業(yè)務招待費”開支，稅前扣除達到極致！

模塊四 企業(yè)“員工薪酬”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、非上市公司（新三板等）股權(quán)激勵及股息紅利所得有何稅收優(yōu)惠？

02、企業(yè)年終獎，如何發(fā)放可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅？

03、非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅！

04、私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧！

05、離退休人員所得的個稅問題如何處理？

06、對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工提供免費旅游有何涉稅風險？如何規(guī)避？

07、如何利用專項附加扣除實現(xiàn)納稅規(guī)劃？

08、企業(yè)有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？

09、公司聘用不同身份的員工，稅收優(yōu)惠一定不能忽視！

模塊五 企業(yè)“資產(chǎn)使用”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、企業(yè)購入“固定資產(chǎn)”，如何實現(xiàn)節(jié)稅籌劃？

02、企業(yè)購入“固定資產(chǎn)”，如何巧妙化解『專用』？

03、固定資產(chǎn)大修，如何稅前扣除？可實現(xiàn)企業(yè)稅負最低。

04、研發(fā)費加計扣除中的資產(chǎn)折舊與會計處理差異，當心多繳稅？

05、廠區(qū)的圍墻、道路、綠化并入房產(chǎn)原值，公司的稅就繳多了！

06、合同多簽三個字，為何要多繳房產(chǎn)稅20多萬？

07、房產(chǎn)稅納稅規(guī)劃案例分享

08、公司發(fā)生“非正常損失”，增值稅和企業(yè)所得稅如何處理？

模塊六 企業(yè)“股權(quán)重組”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、規(guī)范兩套賬，解決利潤高缺成本發(fā)票問題

02、有限合伙企業(yè)的三大優(yōu)勢？

03、一般性稅務處理與特殊性稅務處理，到底是怎么回事，如何掌握？

04、企業(yè)合并、分立如何防范風險？如何納稅籌劃？

05、企業(yè)“員工代持股”收回有何涉稅風險？

06、“未分配利潤”轉(zhuǎn)增股本或資本公積，有何風險？

07、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，如何合規(guī)處理？

08、直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)與先分紅再轉(zhuǎn)讓，一個細節(jié)決定稅負！

09、投資收回與股權(quán)轉(zhuǎn)讓之間有何區(qū)別？如何實現(xiàn)節(jié)稅？

10、名為“增資擴股”，實為“土地轉(zhuǎn)讓”，真的可以實現(xiàn)納稅籌劃？

11、當心“平價轉(zhuǎn)讓”股權(quán)，對方不繳稅，就得你繳！

模塊七 不同“企業(yè)類型”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？

02、建筑業(yè)“計稅方法”如何選？

03、餐飲企業(yè)如何進行優(yōu)化設計？實現(xiàn)節(jié)稅籌劃？

04、商貿(mào)企業(yè)各種促銷方式的稅務處理及納稅規(guī)劃

05、不同企業(yè)促銷展業(yè)，贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧。

06、高新技術(shù)企業(yè)有何特殊納稅政策？如何節(jié)稅？

07、如何利用小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠進行納稅規(guī)劃？

模塊八 企業(yè)“注銷清算”納稅規(guī)劃與風險規(guī)避

01、企業(yè)注銷前的財稅處理

02、案例解析，企業(yè)所得稅清算所得的規(guī)定

03、案例解析，企業(yè)注銷前的個人所得稅處理

04、公司注銷時最好只保留資產(chǎn)負債表的哪2項？

05、公司注銷時將剩余貨物怎么處理？公司注銷，有留抵稅額能退稅嗎？不能退的話有沒有好的解決辦法？

06、企業(yè)欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？

07、股東欠企業(yè)借款，無法償還，如何注銷？

08、企業(yè)注銷時，有未分配利潤，自然人股東需要繳納個人所得稅嗎？

09、認繳制的公司注銷，股東是否要補齊注冊資金？

10、原公司注銷，成立新公司，資產(chǎn)如何轉(zhuǎn)移可以不納稅繳納增值稅？

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