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【課程背景】

伴隨智慧稅務(wù)時代的到來，稅務(wù)機關(guān)以數(shù)治稅的水平和能力正在增強。面對大數(shù)據(jù)的監(jiān)控，企業(yè)隱匿收入、虛增成本等傳統(tǒng)做法，都將暴露在陽光之下。納稅人唯有改變觀念，從股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、用工結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面著手，才能規(guī)避稅收風險，合理規(guī)劃好企業(yè)的稅負。

本課程著重新稅收征管環(huán)境下，企業(yè)如何從股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)模式的搭建、稅收優(yōu)惠政策的運用等方面著手，搭好架子、用好政策，合理管控稅務(wù)風險和做好稅務(wù)優(yōu)化。系統(tǒng)介紹新形勢下企業(yè)在收入和成本、發(fā)票管理、資金往來、利潤分配、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面的稅收風險與規(guī)避之道，并對房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)的特殊事項，如何進行稅收優(yōu)化，進行深度的剖析和講解。

【課程收益】

掌握政策，學習方法，適應(yīng)財務(wù)發(fā)展方向，降低稅收風險及納稅籌劃方案等。

【培訓對象】

各企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等財務(wù)管理人員，會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所業(yè)務(wù)骨干。

【課程特點】

來自真實案例、引導(dǎo)式講課、解決實務(wù)案例、講課資料共享。

【課程大綱】

一、當前建筑企業(yè)稅務(wù)風控預(yù)警與稅務(wù)監(jiān)管新動向

1．稅收管理環(huán)境的變化

2．什么是以數(shù)治稅和智慧稅務(wù)

3．精準風險推送下的稅務(wù)合規(guī)

4．新環(huán)境下財稅人員要注意問題

二、新公司法對稅務(wù)管理的影響

1．新公司法主要變化

2．如何面對注冊資本的限期實繳？

3．未認繳到位的公司如何處理？

4．新公司法對企業(yè)稅務(wù)有何影響

三、稅務(wù)合規(guī)的基石：股權(quán)與資產(chǎn)架構(gòu)

1．股權(quán)架構(gòu)與稅務(wù)關(guān)系

2．不同股權(quán)架構(gòu)下的稅務(wù)處理

3．如何調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)

4．股權(quán)代持的稅務(wù)處理

5．企業(yè)的資產(chǎn)架構(gòu)

6．集團公司、總分公司、母子公司的運用

四、老板與公司：資金往來、利潤分配、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1．如何處理老板與企業(yè)的資金往來

2．如何處理企業(yè)間的大額資金往來

3．利潤分配要注意問題

4．轉(zhuǎn)讓股權(quán)的稅務(wù)處理與風險

5．不同融資方式下的稅務(wù)風險

五、收入與成本的稅務(wù)管理

1．收入方面的主要稅務(wù)風險與規(guī)避

2．增值稅、所得稅的視同收入

3．成本與費用扣除的稅務(wù)優(yōu)化

六、發(fā)票管理的風險與規(guī)避

1．財稅人員如何用“制度”管好發(fā)票

2．如何最大限度降低發(fā)票風險

3．一些特殊交易下的發(fā)票與風險

4．“兩高”最新司法解釋

七、如何用好稅收優(yōu)惠

1．小規(guī)模企業(yè)和小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠

2．特殊群體的稅收與優(yōu)惠

3．用好留抵退稅政策

4．高新技術(shù)企業(yè)要注意的點

5．研發(fā)費加計扣除需要注意的地方

6．走上絕路的“稅收返還”

八、不同用工模式：社保與個稅

1．社保新形勢

2．不同用工(正式工、臨時工、靈活用工、返聘人員）方式下的社保處理

3．個稅征管的新形勢

4．如何規(guī)避個稅的風險

九、特殊行業(yè)和特殊業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理

1．房地產(chǎn)行業(yè)尾盤銷售的土地增值稅

2．企業(yè)轉(zhuǎn)讓舊房的稅務(wù)處理

3．建筑行業(yè)掛靠、用工等的稅務(wù)處理

4．企業(yè)拆遷、搬遷等事項的稅務(wù)合規(guī)

5.普通住宅和三分法

十、現(xiàn)場答疑

楊老師

在省市區(qū)稅務(wù)系統(tǒng)工作近30年，財經(jīng)大學校外碩導(dǎo)。擅長資

本運作、企業(yè)并購重組及房地產(chǎn)稅務(wù)管理及高端稅務(wù)籌劃。長期從事稅收政策研究，理論功底深厚，在《中國稅務(wù)報》等媒體發(fā)表文章近百篇，著有《企業(yè)并購重組稅務(wù)處理規(guī)則與實務(wù)應(yīng)用》、《房地產(chǎn)行業(yè)稅務(wù)特點、風險與規(guī)避》等暢銷書籍。長期為注冊稅務(wù)師協(xié)會、注冊會計師協(xié)會、律師協(xié)會、稅務(wù)干部、企業(yè)高管和財務(wù)人員提供培訓服務(wù)，累計線下培訓千余場。講課風格幽默風趣，講課內(nèi)容貼近實務(wù)，善于把復(fù)雜的稅收問題用最通俗的語言進行表達，深受學員的好評。

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