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【課程背景】

納稅就沒對過，核算就沒清過……

發(fā)票就沒夠過，掛靠就沒斷過……

唯一令你欣慰的是，并非你一家如此，這是建筑施工行業(yè)家家如此；

前輩、專家、百度、12366、專管員……問十人十個答案，讓您如何不糾結(jié)？

在新的稽查方式下，如果企業(yè)依然按照“老方法”、“老思路”來進行操作，就會使得處在中間環(huán)節(jié)的建筑企業(yè)面臨著一定的涉稅風(fēng)險。合同作為業(yè)務(wù)的承載體直接決定了企業(yè)的風(fēng)險等級，因此本次課程以合同為工具，秉承業(yè)財稅融合的理念，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)的典型風(fēng)險并進行有效管控和合理規(guī)劃。

【課程收益】

1.盤點風(fēng)險--解剖建安企業(yè)新形勢下的風(fēng)險點

2.應(yīng)對風(fēng)險--透視合同條款應(yīng)對風(fēng)險

3.熱點追蹤--知曉建安企業(yè)用工社保籌劃新思路

4.緊跟焦點--利用稅收籌劃為企業(yè)典型業(yè)務(wù)帶來利潤空間

【課程對象】

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財稅人員、 主管會計等

【課程方式】

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

【課程大綱】

第一部分 金稅四期給建安企業(yè)帶來的新的稽查方式及應(yīng)對思路

1、金稅四期的“決策指揮端”如何實現(xiàn)多維化的動態(tài)監(jiān)管？

2、金稅四期的“智慧稽查系統(tǒng)”如何對企業(yè)進行智慧稽查？

3、金稅四期的“穿透功能”對發(fā)票的開具有什么革命性的變革？

4、金稅四期的“畫像功能”如何對企業(yè)進行精準(zhǔn)定位？

5、金稅四期與金稅三期帶來的本質(zhì)差別體現(xiàn)在哪里？

6、、面對金稅四期建安企業(yè)財務(wù)人員在未來應(yīng)如何開展工作？以什么樣的思路來應(yīng)對？

第二部分 建筑業(yè)票據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險識別與破解

1.票據(jù)風(fēng)險管控核心：發(fā)票到底何時開？

2.虛開天天見：“暴力虛開”真的和你無關(guān)嗎？

3.六種模式帶你看虛開，財務(wù)人員如何利用合同保護自己

4.建筑機械租賃業(yè)務(wù)等個人業(yè)務(wù)代開發(fā)票風(fēng)險識別與防范

5.企業(yè)所得稅稅前扣除憑證關(guān)鍵要點分析與實務(wù)風(fēng)控策略運用

第三部分 建筑業(yè)合同控稅策略運用暨合同架構(gòu)重塑票據(jù)風(fēng)控

1.“合同價款”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

2.“發(fā)票類型”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

3.“開票信息”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

4.“開票時點”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

5.“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱” 合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控附合同條款模板

6.“規(guī)格型號、單位、數(shù)量” 合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

7.“稅率”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

8.“開票、復(fù)核、收款人”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

9.“發(fā)票蓋章”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

10.“發(fā)票備注欄”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

11.“發(fā)票清單”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

12.“資金支付”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

13.“差額開票”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

14.“違約金、賠償款” 合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

15.“發(fā)票違約責(zé)任”合同條款重塑賦能票據(jù)風(fēng)控；附：合同條款模板

第四部分 建筑業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控

1.建筑業(yè)增值稅、企業(yè)所得稅、合同納稅義務(wù)協(xié)同管理及風(fēng)險管控

2.建筑業(yè)分包合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控及籌劃；

3.建筑業(yè)“農(nóng)民工專戶”個稅扣繳義務(wù)人判定與三流一致的“矛與盾”

4.建筑業(yè)計稅方法合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控及籌劃；

5.建筑業(yè)“資質(zhì)共享”合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控及籌劃；

6.建筑業(yè)混凝土業(yè)務(wù)合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控及籌劃；

7.建筑業(yè)借款合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控及籌劃；

8.建筑業(yè)地材、輔材合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控及籌劃；

9.建筑業(yè)質(zhì)保金合同控稅策略運用與典型稅務(wù)風(fēng)險管控；

10.建筑業(yè)異地施工的企業(yè)所得稅預(yù)繳與個稅“野蠻核定”應(yīng)對策略

11.建筑服務(wù)差額納稅的稅會表三位一體風(fēng)險管控與籌劃

第五部分 建筑企業(yè)用工方式合同、稅務(wù)、法務(wù)協(xié)同管控

1、“臨時工”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

2、“非全日制用工”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

3、“返聘離退休人員”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

4、“實習(xí)生”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

5、“勞務(wù)派遣用工”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

6、“農(nóng)民工”財稅法的協(xié)同管控及社保處理

課程總結(jié)與答疑

吳老師

稅務(wù)師

注冊會計師

英國管理會計師

航天信息全國特約講師

著名房地產(chǎn)稅務(wù)籌劃實戰(zhàn)專家

曾任：山西湖濱房地產(chǎn)投資有限公司 | 財務(wù)總監(jiān)

曾任：普大煤業(yè)集團山西博雅都園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理

擅長領(lǐng)域: 稅收籌劃、稅收風(fēng)險把控、房地產(chǎn)、建安企業(yè)財稅疑難問題處理、用工模式優(yōu)化

吳老師在財稅領(lǐng)域扎根多年，并憑借豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗舉行線下課程達500多場，服務(wù)地區(qū)有遼寧、湖北、大連、寧夏、青島、福建、黑龍江、寧波、重慶、廣西等多個省份，在授課期間深受學(xué)員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業(yè)稅收籌劃、企業(yè)風(fēng)險把控、企業(yè)涉稅疑難問題處理、企業(yè)合同控稅、用工模式優(yōu)化。與此同時，擔(dān)任多家大型企業(yè)的咨詢顧問，曾為某房地產(chǎn)公司節(jié)稅2億余元，因此具有較強的實戰(zhàn)經(jīng)驗，課堂提供的方案具有可操作性，宗旨為企業(yè)把好風(fēng)險關(guān)，贏得更多利潤空間，從而為合作公司帶來更多的信任感。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

★ 山西湖濱房地產(chǎn)投資有限公司 | 財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)合同簽訂的把關(guān)，工程進度款的審批：避免了工程款的重復(fù)支付，審核合同規(guī)避了隱形風(fēng)險，成功規(guī)避公司超預(yù)算支付的風(fēng)險，金額540萬元

→負(fù)責(zé)財務(wù)制度的建立及完善：重新制定了公司財務(wù)流程，加強了公司內(nèi)控的建設(shè)、杜絕了舞弊行為、完善了簽字流程，使公司運營更順暢。

→負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃：公司項目清算稅收籌劃節(jié)省稅款1.3個億，給公司節(jié)省稅負(fù)4%

★ 山西普大集團山西博雅都園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理

→負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員的工作指導(dǎo)：最新政策的培訓(xùn)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)、規(guī)范基礎(chǔ)財務(wù)工作、加強財務(wù)核算的準(zhǔn)確性及及時性

→完成公司上市財務(wù)審核階段：帶領(lǐng)全體財務(wù)人員完成上市公司的財務(wù)需求、各項數(shù)據(jù)屬于上市公司規(guī)范范圍之內(nèi)

【部分咨詢籌劃項目客戶】

▲為湖北某礦山開掘公司企業(yè)重新設(shè)計“組織架構(gòu)”，實現(xiàn)節(jié)稅120多萬

▲為山西某電梯銷售安裝公司“重新簽訂合同”實現(xiàn)節(jié)稅300多萬

▲為太原市建筑設(shè)計院下屬公司提供關(guān)于合作開發(fā)建房的顧問咨詢

▲為任職單位提供稅收籌劃方案節(jié)省土增稅1.3億元

▲為湖北某建安企業(yè)通過稅收方案的實施最終節(jié)約稅款3000萬余元

【主講課程】

《金稅四期下企業(yè)28個高頻問題》

《金稅四期下的稽查新形勢及應(yīng)對策略》

《新稽查生態(tài)下的稅收籌劃方向與落地技巧》

《金稅四期稅務(wù)稽查風(fēng)險應(yīng)對及納稅籌劃技巧解析》

《新時代下建筑企業(yè)合同控稅策略運用及風(fēng)險規(guī)劃》

【授課風(fēng)格】

◊ 授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學(xué)即用；

◊ 課程體系邏輯條理、控場能力卓越、學(xué)員心理動態(tài)隨時關(guān)注、氣氛時時調(diào)動，使學(xué)員思維時刻都處于活躍狀態(tài)，緊跟課堂節(jié)奏；

◊ 實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、寓教于樂、現(xiàn)場授課氣氛生動活潑；

◊ 務(wù)求實戰(zhàn)、實效、實用，培養(yǎng)學(xué)員樹立財務(wù)管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

【部分授課案例】

1、于2019年6月去遼寧沈陽講授建安企業(yè)課程，課程結(jié)束后，學(xué)員群里好評如潮，并受到多次返聘。

2、于2020年9月份開啟了公司在福建省份第一場課，當(dāng)時課后取的極好反饋，并獲得了大量的忠實客戶群體，第二次在三明開課時，好多學(xué)員專程從福州趕來聽課，并向?qū)幉ê叫庞枰酝扑]。

3、于2020年12月份受寧波航信邀請，在余姚、鎮(zhèn)海、慈溪三地進行授課，參會學(xué)員500多人，其中余姚學(xué)員達到300多人，三場場場好評。

4、于2020年12月份，疫情后在湖北黃岡市開展了首次課程，當(dāng)時機構(gòu)的要求湖北黃岡學(xué)員的水平比較高，希望派的老師水平要高，授課以后取得了湖北航信得信任，為公司增加了粘合度，接下來每月都去湖北進行授課。

5、于2021年3月份在重慶三地長壽、永川、重慶市區(qū)進行了公司的首次授課，授課內(nèi)容為企業(yè)所得稅匯算清繳，雖然是老課題，但是抓住學(xué)員得困惑點，并且配以一定的籌劃解決方案，最終三場都獲得了好評，課程結(jié)束后機構(gòu)負(fù)責(zé)人預(yù)約了4月份得課程在重慶市區(qū)開展，后期接著5月、7月受邀去重慶開課，并且作為航信代表首次承接了渝北區(qū)稅務(wù)局的線上直播課程。

6、于2021年3月份在內(nèi)蒙呼市授課專票電子化，授課前端和負(fù)責(zé)人張總聊天，內(nèi)蒙的學(xué)員水平都比較高，平時都是陳志堅、何博士、奚衛(wèi)華這些大咖級別來授課，不喜歡聽初級內(nèi)容，當(dāng)時我把課程思路做了匯報，圍繞未來趨勢的判斷進行了講解，比如：發(fā)票電子化對企業(yè)稅控模式得影響、對財務(wù)人員職業(yè)生涯的影響（融入管會理念）、對將來監(jiān)管模式得影響，在這種影響下財務(wù)人員應(yīng)該如何應(yīng)對，應(yīng)該提前做足那些舉措。課后和機構(gòu)負(fù)責(zé)人聊天中，反饋相當(dāng)好，直接約了五月份得錫盟課程，五月份錫盟課程結(jié)束后，當(dāng)時無意間聽到學(xué)員說去哪里能找到這么收獲多的方案和老師，當(dāng)時錫盟負(fù)責(zé)人預(yù)約了七月份的課程，并且省公司安排了8月份烏海的稅收籌劃課程。

7、于2021年5月18-22日去黑龍江三地哈爾濱、大慶、佳木斯三地開展了公司首次授課，佳木斯是一天半，第二天課程開始時，學(xué)員依然滿員，學(xué)習(xí)氣氛依舊熱情，午飯期間和學(xué)員聊天，學(xué)員說老師解決了我多年的問題和即將面臨的問題，最終三天半下來課程反饋效果極好，為公司迎來了信任。

8、于2021年5.24-25日在廣西柳州開展了公司首次課程建安企業(yè)課程，來參會的學(xué)員有30位左右來自于十一冶集團，第二天授課時，學(xué)員依舊滿員，課程期間的籌劃方案，學(xué)員認(rèn)為好落地，可實施，后期在課程結(jié)束后，公司負(fù)責(zé)人說機構(gòu)反饋挺好，并且預(yù)約了后期相關(guān)籌劃課程。

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