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課程背景：

現今企業大多面臨十大痛點：

1、企業凈利潤高，企業交納高額企業所得稅

2、成本支出了，供應商無法提供成本票，大量缺少進項發票，幾乎全額交增值稅

3、股東個稅很高，實際到手收入不高

4、高薪員工面臨高額個稅，實際到手收入不高

5、社保由稅務機關征收，全額交社保，企業用工成本高

6、公轉私，私轉私，違背了納稅義務，增加了經營風險

7、金稅三期人工智能大數據聯通對比，系統自動提示風險

8、股權轉讓產生溢價的分紅個稅

9、當地沒有稅收優惠政策

10、財務人員不精通稅務籌劃師，涉稅問題風險很大

新的稅收征管法及個人所得稅法實施后，配合稅務部門金三系統的強大功能和大數據治稅水平的日新月異，經營稅及所得稅的管理會全面加強，企業和個人的稅務風險也會不斷上升。

本課程將詳細介紹上述重大改革后企業面臨的巨大稅務風險，提供相應的解決方案和籌劃內容，并全面分析改革給企業財稅管理帶來的影響。同時，課程還將對當前稅務部門所得稅風險管理的主要手段、當前稅務稽查的重點方向，稅務常見的疑難問題，常用的納稅籌劃方法等內容，通過大量來自實務的案例，進行詳細講解。幫助企業有效地防范和規避稅務風險，助力企業家運籌帷幄，決勝千里！

課程收益：

通過學習本課程，學員可以了解稅務統征和新征管法、個稅法實施給企業帶來的影響，及時做好應對方案。同時，可以熟悉當前稅務部門對所得稅風險管理和稅務稽查的主要內容，掌握所得稅計算和繳納過程各類常見疑難問題的正確處理方法，防范和化解經營及所得稅風險，掌握基本的納稅籌劃方法等。

課程對象：

企業財務總監、財務人員、辦稅人員；企業老板、企業高級管理人員等

課程方式：

講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，全員參與

課程大綱

第一講：稅收征管法及所得稅新政解析

一、稅收征管法及所得稅法最新規定

1. 規定細則解讀

2. 相關注意事項

二、企業稅費繳納程序及合規性常見問題分析

三、稅法的逐步嚴格對企業和企業高管合規管理提出了更高的要求

第二講：金稅三期下納稅風險點識別與管控

1. 金稅三期新稅收管理系統的功能

2. 稅收風險管理方法及常用風險控制指標解讀

3. 當前稅務事項及所得稅稽查重點及方向

案例：解讀企業稅務常見被稽查問題

第三講：稅收嚴征管時代下，企業面臨的具體問題

1．企業凈利潤高，企業交納高額企業所得稅

2．成本支出了，供應商無法提供成本票，大量缺少進項發票，幾乎全額交增值稅

3．股東個稅很高，實際到手收入不高

4．社保由稅務機關征收，全額交社保，企業用工成本高

5．公轉私，私轉私，違背了納稅義務，增加了經營風險

6．金稅三期人工智能大數據聯通對比，系統自動提示風險

7. 股權轉讓產生溢價的分紅個稅

8. 當地沒有稅收優惠政策

案例：高薪員工面臨高額個稅，實際到手收入不高

案例：財務人員不精通稅務籌劃，涉稅問題風險很大

第四講：稅務籌劃的原理和案例

1. 企業涉及稅金的風險和法律責任

2. 稅務籌劃的核心是安全

3. 稅務籌劃的價值是“長期，穩定，無風險”

第五講：稅收籌劃及財務規范的重要性

1. 稅務常用籌劃方法介紹及運用要點

2. 嚴格財務管理，保證企業長期永續經營

3. 穩定財務管理，實現高穩定的使用相關財稅政策

4. 杜絕虛假交易等違法違規行為，確保企業經營無風險

第六講：稅務部門風險管理的主要手段和稅務稽查的重點方向

1. 刑偵思維

2. 舞弊三角理論

第七講：如何進行納稅自查和評估

1. 如何進行納稅自查和評估

2. 通過納稅自查和評估防范和降低企業和財務人員風險

課程總結與回顧，答疑解惑

王老師

高級會計師

注冊咨詢師

調查分析師

一流會計師事務所高級財稅顧問

曾任：河南某國有中型制造企業 財務負責人

曾任：河南豐田汽車服務有限公司 財務總監

曾任：河南匯金投資公司 財務總監

曾任：國內綜合甲級建筑事務所 財務部長

擅長領域：企業財務預算，資金運作，資產管理、內部控制、稽核審計、納稅籌劃、會計信息質量把控等。

王老師從事財稅工作30余年，具有豐富的財務實戰經驗，她多次受邀參加地方政府經濟決策測算分析、重大項目論證、方案審核等工作，累計300余次。現任財政部、財政廳評審專家，中國采購招標庫專家，省PPP項目專家，省審計廳內審專家，省建設廳評審專家，省發改委評審專家等；王老師參與編著出版的《會計新制度、新準則解析》論著多次出版并被多所大學作為教材使用；在從事財務工作期間，累計開展各類授課及培訓1000多場次，學員好評率達到98%；為企業和政府機關、事業單位提供經濟咨詢服務、財稅咨詢服務、節稅籌劃服務600余次。受到了廣泛的贊譽和好評！

實戰經驗：

★ 河南豐田汽車服務有限公司丨財務總監

→負責組織領導公司的財務管理、制度監督、流程管理等方面工作，根據外部和內部對財務會計信息的不同需求，全面建立、健全單位財務核算流程、會計報告體系，進行基礎財務指標核算分析預警。編制《汽車行業財務操作手冊》達到財務操作規范化，開辟了行業財務規范的先河；形成《財務基礎核算與分析平臺》體系，實現財務辦公核算自動化，最大化提升了汽車行業企業財務人員工作的準確性與時效性。

→負責汽車服務有限公司稅務籌劃，成立了“稅收籌劃項目組”，根據國家相關稅收政策的動態變化，對投融資、合同簽訂等公司各項經營活動進行風險規避分析與稅收可行性籌劃，成功為公司節約稅收1000多萬元，占當年度應交稅額的50%。

★ 河南匯金投資集團公司丨財務總監

進行投融資及前期項目可行性方案及策劃，負責單位籌融資與資金管理，建立銀企聯系積極應對宏觀金融調控。成立了《項目運營分析組》，根據國家相關稅收政策的動態變化，對投融資、合同簽訂等公司各項經營活動進行風險規避分析與稅收可行性籌劃，成功為公司節約稅收近千萬元，占當年度應交稅額的45%。

★河南某國有中型制造企業丨財務負責人

→根據單位成本計劃指標，組織開展成本開支、成本核算、成本分析等在內的財務全過程控制工作；負責估算公司成本核算、成本結轉、完工進度測算。提出了“單件產品項目核算”的成本歸集原則，并對前期成本進行了有效的歸集，使財務管理在整體企業管理中提升了一大步。推動實行了總廠、各分廠和各省銷售公司的獨立核算、績效管理和工效掛鉤薪資體系等一系列有效、操作性強的財務管理制度。搭建和優化的企業財務管理體系科學、高效、規范。

→合理進行稅務籌劃，針對總廠和各分廠采購環節與銷售環節進行了增值的納稅籌劃，主要籌劃點為運輸費是否包含在產品價格中進行有效的計算與籌劃，在全國各省設立獨立核算的銷售公司，實行有效的績效管理體系。每年為廠部降低稅負800多萬元。

部分授課案例：

● 新紀元汽車銷售公司 《財務經理必須掌握的納稅技巧》 持續返聘6期

通過該次企業內部專題培訓，使企業多名財務人員，對汽車銷售行業各稅種的繳納、政策、流程控稅有了深入的了解，也為該企業后續的流程再造、合同簽訂、等方面提供了關鍵性的業務指導。

● 中煙集團河南省分公司《企業會計準則與實務技巧提升》 持續返聘5期

通過該次企業內部專題培訓，使企業100多名財務人員，對財務管理體系，企業內控制度、納稅籌劃等有了一個全新的認識與領悟、也因此與中煙集團河南公司建立了長期財稅咨詢合作關系。

● 蘇州國康生物科技公司《經營及財務管理人員專題培訓》 持續返聘6期

通過該次企業內部專題培訓，使企業150多名員工對財務管理在企業經營管理中的重要作用有了顛覆性的認識，也改變了該企業前期財務制度執行不到位、部門溝通不順暢、資金使用隨意性大、風險管理意識不強的現象。

● 河南鵬晟建設發展集團公司《財務管理在企業管理中的重要性》 持續返聘8期

通過該次企業內部專題培訓，使企業多名財務人員及管理人員，對建筑業營改增、工程招投標、納稅籌劃等有了一個全新的認識與領悟、得到了企業集團高層及中層管理人員的高度好評。

●河南明泰會計師事務《政府和社會資本合作ppp項目的規范性探討》

通過該次內部專題培訓，使該所多名項目經理、財務審計及咨詢經理、總經理等管理人員對PPP項目的相關政策、流程及PPP項目入財政清單及入儲備庫條件都有了明晰的認識。輔導解決了所編制方案及報告被財政廳否決的問題。對事務所兩評一案制作水平的提高起到了決定性的作用。

部分咨詢籌劃項目客戶：

▲為大河旅游集團提供“財務規范化及節稅籌劃”，實現財務制度及流程規范，實現節稅近千萬元；

▲為河南民生藥業集團提供“公司分立、股權轉讓節稅籌劃”，實現節稅2000多萬元；

▲為東北修正藥業集團提供“財務流程規范化及節稅籌劃”，實現節稅900多萬元；

▲為天和國咨公司提供“土地受讓節稅籌劃”稅務咨詢籌劃服務，實現節稅800多萬元；

▲為鵬晟建設發展公司提供施工企業投標咨詢及“經營及所得稅節稅籌劃”，實現節稅1000余萬元。

▲為河南飛鴻造價咨詢公司提供“財務規范化及節稅籌劃”，實現財務制度及流程規范，實現節稅800多萬元；

主講課程：

《四大財報深度解析》

《如何做好財產清查》

《非財務經理的財務管理》

《打開思維邊界,進行稅收籌劃》

《全面預算管理與企業戰略實施》

《個人所得稅年度匯算深度解讀》

《企業所得稅稅收優惠政策解析和應用》

《企業所得稅應納稅所得額的確認和計量》

服務過的客戶：

上海紅豆服飾有限公司、智巢（上海）財稅咨詢公司、新紀元汽車銷售公司、中煙集團河南分公司、大河旅游集團、東北修正藥業集團、河南民生藥業集團、河南省建設發展集團、河南省畜牧局、北京天圓全會計師事務所、河南恒新會計師事務所、張家港市環亞教育、無錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發展、南京方州醫藥科技、揚州東園食品有限公司、蘇州國康生物科技、蘇州凱瑟琳日用品有限公司、無錫寶馳裝飾有限公司、深圳品琦照明有限公司、河南那多商貿有限公司、昆明亮鷹經貿有限公司、安慶市凱達生物科技發展有限公司、云南哲睿科技有限公司、龍蟒佰利股份有限公司、山西省金融系統、河南強耐新材股份有限公司、富士康集團、中國移動、中國電信、國電電力、中國海油、農商銀行、民生銀行、平安銀行、五菱汽車、東風電動車、葛洲壩集團、中建二局、五礦集團、雪花啤酒、松下電器、焦作超威電池、肇慶理士電池、沈陽鐵路局、平安保險、太平人壽、建信人壽、智聯招聘、青島港、日照港、柳州鋼鐵集團、宇通客車、格力電器、廣州紅日、深圳中鵬、中國鐵通、珠海職協、常州精研科技、貴陽西南水泥、東莞利鴻集團、深圳安吉爾、威海聯橋集團、常州富深協通、常州南方電機、瀏陽金利煙花、佛山肯富來泵業、深圳中興力維、南京力維、東莞宇瞳光學、佛山柯內特、廣州信源印務、桂林利森投資、綿陽九龍集團、綿陽長虹快益點、南昌公用集團、南京錦華裝飾、湖南長高集團、珠海中慧微電子、深圳東部公交、北京四海華辰、貴州黔西南龍里供電局、荊州中糧祥瑞、深圳吉田拉鏈、無錫中大紡織、重慶集成電子、梅州博敏電子、南通三建、杭州中財集團、南寧東亞糖業、呂梁土河礦業、柳州咸魚科技、寧波申洲紡織、廣州自來水集團、珠海水處理中心、桂林交通投資集團、寧波瑞克賽爾、珠海橫琴管理公司、海口中和藥業、南昌金太陽教育、深圳書城等等。

授課風格：

▲即充滿激情又風趣幽默，親切而謙和，善于啟發引導，善于為學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

▲嚴謹專業，邏輯思維能力強，善于從企業情況切入視角，緊扣企業發展核心需求。

▲深入淺出，將理論體系與實戰經驗相結合，將復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

部分客戶評價：

王老師的課理念感和實用性超強，能直接運用到實際工作，對財稅管理方法獨特，裨益良多，來聽課的財務工作人員都反饋王老師的課實操性強，專業，很棒。

———— 河南強耐新材股份有限公司 王經理

聽了王老師的課程，跟傳統的財務理論課完全不同，老師通過大量自身的實戰案例，把理論講透的同時，還帶著很強的情景感，直接連貫，清楚明白，很有啟發性。

¬ ————飛鴻造價咨詢公司 石總監

財務、財稅類型的課程專業、枯燥，但王老師的課程易懂，把專業知識用最通俗的話語表達出來，讓我對財務有了更深的一層認識。

————張家港市環亞教育 孫總

王老師的課把很專業的知識用最通俗的話表達出來，讓我這樣完全的門外漢能輕松掌握，并且把專業復雜的表格簡單化，報表內容以最本質的框架給出來，易懂還好用。

————上海智巢財稅公司 馬董事長

我一直認為財務都是會計的事情，聽了王老師的課才知道，財務原來對企業那么重要。王老師給我們更新了觀念，給了企業挖潛增效和決策的工具，聽得懂，用得上。

———— 大河旅游集團 賈副經理

全面預算難在企業各部門的協調，王老師的課程讓我們高管明白了自己全面預算管理系統中的角色，各中層干部明白全員預算不僅僅是財務的事情，各部門應該如何協調，如何由下到上、由上到下的具體操作。對于公司全面預算的啟動、實施、控制和調整具有重大推動作用。

———— 蘇州國康生物科技 肖總

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