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課程背景

加強內(nèi)部控制建設(shè)和評價工作，既是國內(nèi)外政府和資本市場對企業(yè)監(jiān)管的普遍要求，也是企業(yè)自身提升經(jīng)營穩(wěn)健性和管理水平的內(nèi)在需要，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在滬深兩市主板上市公司全面施行。2012年5月，國資委聯(lián)合財政部發(fā)布了《關(guān)于加快構(gòu)建中央企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系有關(guān)事項的通知》。至此，內(nèi)部控制建設(shè)與實施正在上市公司以及國有大中型企業(yè)全面開展。根據(jù)財政部和中國證監(jiān)會對已開展內(nèi)部控制工作的企業(yè)檢查來看，目前影響企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展的最大問題是企業(yè)缺乏高級內(nèi)部控制專業(yè)人才。

該課程圍繞“價值創(chuàng)造和管理”核心理念，幫助企業(yè)掌握先進的內(nèi)部控制管理理論，提升管理層對內(nèi)部控制內(nèi)外部評價的認知能力，建立有效的內(nèi)部控制體系；搭建戰(zhàn)略、價值、業(yè)績、考核四位一體的價值管理體系，為企業(yè)提供理論支撐和實務操作指南。

課程收益

通過系統(tǒng)學習使學員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風險，提高企業(yè)運營的安全性與效益性，同時深刻理解內(nèi)部審計、財務風險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時全面掌握財務績效考核的要點和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實現(xiàn)內(nèi)部風險控制和財務績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點：

通過生動的案例分析幫助學員建立對內(nèi)部控制體系完整而系統(tǒng)的認識

掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進行改進

掌握內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點

掌握財務風險評估方法，并有效采取措施控制與防范風險

深刻理解內(nèi)部審計、財務風險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”

了解風險管理和績效考核的關(guān)系以及財務績效考核的重要性

掌握財務績效考核的具體方法和步驟

實現(xiàn)公司質(zhì)量管理、業(yè)務管理、財務績效管理的和諧發(fā)展

參會對象

企業(yè)總會計師、財務總監(jiān)、首席財務官、財務經(jīng)理、財務主管等高中級財務管理人員；會計、審計人員，投資分析與研究人員等。

課程內(nèi)容

第一板塊：內(nèi)部風險識別和分析

1、企業(yè)全面診斷的必要性

2、企業(yè)風險容易在哪些環(huán)節(jié)出現(xiàn)

3、企業(yè)風險分析

4、財務風險如何駕馭和管控

5、流程管理和優(yōu)化

6、財務績效管理和內(nèi)控風險的關(guān)系

7、大象和螞蟻的故事告訴了我們什么？

第二板塊：基于流程的內(nèi)控建設(shè)做法與實踐

1、內(nèi)部控制理論的新發(fā)展動向

2、內(nèi)控理念與企業(yè)管理格調(diào)的有效結(jié)合

3、內(nèi)控項目的組織架構(gòu)、工作機制、工作規(guī)劃

4、建議企業(yè)應實施的內(nèi)控建設(shè)流程

5、如何解決開展內(nèi)控工作面臨的各種困難；

6、實施中常見的內(nèi)控缺陷構(gòu)成情況

7、內(nèi)控的組織協(xié)調(diào)、考核激勵、動態(tài)維護

8、內(nèi)部控制與風險管理的融合

9、內(nèi)控項目咨詢機構(gòu)的聘用與管理

10、企業(yè)內(nèi)控建設(shè)與運行案例分析

第三板塊：企業(yè)內(nèi)部控制評價理論與實務

1、內(nèi)部控制評價應用指引解讀

2、內(nèi)部控制評價的各項準備工作

3、評價工作的機構(gòu)設(shè)置、職責分配

4、多層級企業(yè)的評價組織實施機制

5、評價流程體系及技術(shù)方法

6、評價工作記錄格式、評價報告模板

7、內(nèi)部控制缺陷整改流程及整改記錄

8、內(nèi)控建設(shè)與評價動態(tài)統(tǒng)一性

9、如何搭建企業(yè)的風險預警機制

10、企業(yè)評價工作案例講解

第四板塊：基于可持續(xù)發(fā)展的財務績效管理

1、企業(yè)如何才能做到可持續(xù)發(fā)展

（1）企業(yè)最終追求的是什么

（2）企業(yè)成長階段論

（3）企業(yè)價值鏈管理和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略制訂

（4）財務績效管理標準化

2、基于財務數(shù)據(jù)的績效評價

（1）從資產(chǎn)負債表中如何挖掘現(xiàn)金流？

（2）怎樣通過管理資產(chǎn)負債表評價資產(chǎn)的流動性與提高經(jīng)營效率？

（3）怎樣對營業(yè)活動現(xiàn)金流的貢獻為依據(jù)評價管理者的業(yè)績

（4）會計利潤指標的缺陷

3、基于價值創(chuàng)造的績效評價

（1）附加市場價值（MVA）意義與局限性

（2）附加經(jīng)濟價值（EVA）

1）新會計準則下EVA模型的調(diào)整

2）國資委對央企高管新增經(jīng)濟增加值考核的規(guī)定說明

3）基于戰(zhàn)略的績效評價

付老師

付老師（Peter Fu）擁有超過20多年的工作經(jīng)驗，現(xiàn)任某集團公司首席財務官（CFO）兼副總裁、 CEO兼總經(jīng)理（年營業(yè)額超100多億的大型多元化集團）。曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強公司任高級財務管理職位，其后擔任幾家大型公司中國區(qū)域CFO和副總裁，并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務運營。

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