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課程背景

商業模式《福布斯》稱中國稅負痛苦指數排名世界第二，反思中國企業，誰家不是千秋萬“稅”?想細“稅”長流，合理、有效的稅務策略無疑將在提高凈利潤方面助一臂之力，而這又將同企業最優商業模式的選擇與執行密不可分。

節稅，永遠不是賬面上做出來的，早在業務轉型、轉讓定價、兼并重組等業務開展之初就已決定;而營運模式轉換引發的震動也可能令所得稅、流轉稅和轉讓定價等發生一系列變動，如何預先籌劃，才能穩占先機?

現特邀知名企業商業模式優化問題專家共同設計開發本課程，探討在調整與優化商業模式時稅務結構所要面臨的問題、挑戰以及機遇，以營運模式優化中的稅務問題為主線，梳理相關問題的脈絡，探討如何從稅務及其相關領域結合的角度，找出企業在重大轉型決策中最優解決方案，為企業在商業模式變革中提供多一種視角和思路，于稅務籌劃間決勝千里。

課程目的

全新視角看商業模式的改進與變革

全新方法開展企業納稅管理與籌劃

課程收益

【全盤梳理】分析各類商業模式下稅務結構之優劣

【問題整合】理清企業業務重組/功能整合涉及的常見稅務、海關、外匯管理問題

【策略轉變】掌握商業模式的創新所帶來的稅籌變化

【榜樣力量】分享不同商業模式下企業稅務籌劃策略的成功案例

培訓對象

企業董事長、總經理

財務總監、稅務總監

培訓大綱

第1天

引言——經濟環境變遷對商業模式優化的驅動因素

一、商業模式優化與財稅策略

為何商業模式優化成為財稅策略基礎?

為何選擇整合稅務規劃的供應鏈?

全球化及區域化如何導致稅務模式改變?

企業成長過程中如何保證稅務優惠持續增長?

單一層面的稅務籌劃弱點幾何?

二、不同商業模式下的稅務結構

不同銷售模式與資產分布所產生的稅

生產模式與稅務結構分析

企業利益分配與稅的關系

特殊商業模式下的財稅關注

三、企業不同生命周期中的商業模式與稅收優劣

成熟企業——如何控制有效稅率

為整合集團——流程效率和連貫性

市場先驅者——成本效益、集中管理與稅籌開端

剛起步公司——稅負有效機制的建立

案例分析：

-案例1：哪種收益模式更適合你的企業

-案例2：產品制造及分銷商商業模式與稅務案例

拓展應用：

-練習1：企業轉型方案最優考慮何種因素

商業模式第二天

四、商業模式變化中的稅務問題

商業經營變化與稅收沖突

企業業務重組中的稅務問題

企業功能整合中的稅務籌劃點

五、商業模式優化與節稅空間擴展

混搭經營與銷售模式變化

區域選擇與主體轉換

并購重組與股權置換

節稅空間的可持續創造

六、執行稅務優化的商業模式重要成功因素

分銷功能與重要客戶及架構合同

完全職能制造商與來料加工制造商的選擇

供需規劃管理與物流合同管理

信息技術、財務、資金及法務的影響

員工衍生問題與嚴謹報告系統

七、資產、功能及風險組合的稅負考慮

資產、功能及風險的組合運作與股東回報

資產、功能及風險的稅負效益考量

集中化資產、功能及風險帶來的稅負節省與可持續利益

案例分析：

-案例3：商業模式優化時最為擔心的稅務問題

-案例4：稅務優化的商業模式供應鏈調整案例

拓展應用：

-練習2：稅務優化的商業模式流程梳理

專家老師

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

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