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課程背景：

由于郭偉老師曾就職于稅務(wù)局，并在二十九歲（1992年）任某地主管業(yè)務(wù)的稅務(wù)局長，所以，“實戰(zhàn)性、實用性”是貫穿課程的全部。

本課講師親身經(jīng)歷的國內(nèi)重大稅務(wù)事件體會與經(jīng)驗分享：向央視“百家講壇”、“今日說法”學(xué)習(xí)，以案說法，使培訓(xùn)變得更有趣;從“實戰(zhàn)”的角度，讓學(xué)員學(xué)會如何“安全創(chuàng)造稅務(wù)利潤，遠(yuǎn)離稅務(wù)風(fēng)險”；站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問題。

三大亮點：

一、分析涉稅政策出臺的背景及如何運(yùn)用，而不是“讀文件”；

二、把發(fā)生在其它公司或媒體關(guān)注的涉稅案例，用通俗易懂的語言（畫面）進(jìn)行講解，不是新聞播報式的只讀不分析；

三、把自己對客戶的高端稅務(wù)顧問服務(wù)、稅務(wù)危機(jī)處理經(jīng)驗在課堂上進(jìn)行分享。課堂上只負(fù)責(zé)教授如何進(jìn)行涉稅判斷，是能力的提高，并非稅務(wù)掃盲課程。

培訓(xùn)對象：

企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、主辦會計、人力總監(jiān)、人力經(jīng)理等高管及會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)人員等。

培訓(xùn)方式：

重點采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進(jìn)行。

核心內(nèi)容:

（包含但不限于以下內(nèi)容）

一、稅制改革對企業(yè)及個人財富觀的挑戰(zhàn)及應(yīng)對

（一）國家公布的六項稅制改革所帶來的影響

1、完善增值稅制度、推進(jìn)營業(yè)稅改征增值稅試點；

2、健全消費稅制度，促進(jìn)節(jié)能減排和引導(dǎo)合理消費；

3、進(jìn)一步推進(jìn)資源稅改革，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)；

4、研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案，穩(wěn)步推進(jìn)房產(chǎn)稅改革試點；

5、推進(jìn)城市建設(shè)維護(hù)稅改革；

6、深化環(huán)境保護(hù)稅費改革。

（二）國家今后稅改方面所涉及的稅種及所帶來的影響

（三）企業(yè)及員工如何進(jìn)行節(jié)稅應(yīng)對的幾個小貼示

二、熱點稅務(wù)事件獨家、深度解讀及應(yīng)對

三、稅務(wù)稽查的防范及應(yīng)對

（一）稅務(wù)機(jī)關(guān)改革對企業(yè)納稅的影響解析

（二）公司導(dǎo)致稅務(wù)稽查的五大原因解析

（三）如何做到“不被”稅務(wù)稽查

（四）如何做到“不怕”稅務(wù)稽查

四、公司防控風(fēng)險的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用

（一）公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)及應(yīng)對

新政出臺、發(fā)票管理、政策運(yùn)用、損失備案、納稅評估、責(zé)任認(rèn)定

（二）公司防控稅務(wù)風(fēng)險體系的建立與運(yùn)用

1、公司內(nèi)部稅務(wù)管理的趨勢

2、公司稅務(wù)策略的選擇

3、執(zhí)行稅務(wù)管理應(yīng)包括的八大要點

4、國內(nèi)領(lǐng)先公司值得借鑒的稅務(wù)管理經(jīng)驗分享

五、發(fā)票類涉稅政策要點及相關(guān)案例解析

（一）財務(wù)人員如何規(guī)避發(fā)票風(fēng)險？

1、稅務(wù)稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查假發(fā)票的處理過程相關(guān)問題解析？

3、公司無過錯取得發(fā)票如何追繳損失的經(jīng)驗分享

4、公司高管（股東）通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務(wù)處罰案例及解決

（二）發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素

1、沒有發(fā)票，也是可以稅前扣除的政策解讀

2、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？

（三）精選的與發(fā)票有關(guān)的十個政策問題解析

六、稅前扣除項目的節(jié)稅把握及運(yùn)用技巧

（一）四大法定稅前扣除項目

1、廣告類：如何通過“影視作品“進(jìn)行節(jié)稅安排

2、慈善類：如何運(yùn)用“慈善管道”進(jìn)行節(jié)稅安排；

3、職工福利費：包括的內(nèi)容及如何進(jìn)行節(jié)稅安排

4、業(yè)務(wù)招待費：包括的內(nèi)容及如何進(jìn)行節(jié)稅安排

（二）三大費用扣除項目

1、裝修類：如何通過“古董、字畫”在裝修中進(jìn)行節(jié)稅運(yùn)用

2、品牌類：如何通過品牌使用費進(jìn)行利潤轉(zhuǎn)移、并發(fā)到節(jié)稅目的

3、推廣費類：如何與關(guān)聯(lián)公司之間進(jìn)行合作達(dá)到節(jié)稅目的

（三）二大公司重要涉稅崗位

1、公司股東：與公司之間資金往來的如何進(jìn)行節(jié)稅安排

2、銷售人員：薪酬體系節(jié)稅安排的經(jīng)驗分享

（四）一大“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用

七、精選的企業(yè)所得稅、個稅政策及解讀

（一）精選的企業(yè)所得稅稅政策及案例解析

1、如何準(zhǔn)確把握“合理的工資、薪金”？

2、怎樣理解合理的勞動保護(hù)支出允許從稅前扣除？

3、企業(yè)為職工報銷的學(xué)歷教育費用是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？

4、稅務(wù)機(jī)關(guān)對企業(yè)職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧？

……

（二）精選的個人所得稅稅政策及案例解析

1、個人所得稅專項檢查工作規(guī)程的關(guān)注點？

2、如何判斷股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅計稅依據(jù)偏低？

3、個人轉(zhuǎn)讓古董字畫等真跡按什么稅種交稅？

4、在關(guān)聯(lián)公司任職、受雇或者兼任董事、監(jiān)事的董事費的個稅？

5、雇傭與非雇傭身份轉(zhuǎn)換、股東的薪酬與紅利轉(zhuǎn)換與個稅的關(guān)聯(lián)？

……

八、稅務(wù)MBA實戰(zhàn)課堂

（一）銷售產(chǎn)品過程中所發(fā)生項目的節(jié)稅運(yùn)用

1、會議費、中介費、公關(guān)費等費用類項目的節(jié)稅規(guī)劃與安排

1.1差旅費和會議費的稅前扣除需要提供哪些證明材料？

2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中費用的節(jié)稅與合規(guī)扣除

3、贈品類節(jié)稅與合規(guī)扣除

3.1以實物贈送進(jìn)行的促銷活動，廠家如何處理？

3.2商業(yè)上的買一贈一如何開票、會計處理才可以不作為視同銷售？

（二）辦公費用的節(jié)稅運(yùn)用

1、交通及通訊費用

2、公司與居家費用的混合使用

3、公司公關(guān)費用的“巧妙”安排

4、出差與獎勵旅游費用的混合使用

（三）中高層管理者個稅籌劃的基本思路及做法

1、通過注冊公司的籌劃

2、通過勞務(wù)報酬項目的籌劃

3、公司、個人費用項目合理轉(zhuǎn)換的籌劃

4、工資薪金福利化、減少名義工資的籌劃

5、在住房、電腦、汽手機(jī)等實物方面的籌劃

6、在稅種、納稅人的身份、 減少計稅依據(jù)方面的籌劃

（四）課程中還將從以下稅企爭議熱點關(guān)鍵問題中節(jié)選部分內(nèi)容進(jìn)行講解

1、如何有效學(xué)習(xí)稅收知識？

2、如何應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)增值稅和所得稅稅負(fù)率要求？

3、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠認(rèn)定與后續(xù)管理帳務(wù)處理和爭議解決？

4、稅務(wù)征管稽查溝通中，企業(yè)稅收業(yè)務(wù)處理的最佳申辯理由？

5、企業(yè)股東平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何合理規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定及評估？

6、稽查對企業(yè)工資薪金支出關(guān)注要點有哪些？工資帳應(yīng)注意哪些問題？

7、企業(yè)注銷的稅收政策實戰(zhàn)操作分析？清算辦法的兩難選擇，為何企業(yè)注銷難？

郭老師

國內(nèi)著名稅務(wù)爭議與危機(jī)處理專家，實戰(zhàn)派前沿稅務(wù)講師

30年的涉稅工作經(jīng)驗，國內(nèi)多所高等院校客座教授，參與稅政文件起草、涉稅專欄作家，課程深受學(xué)員歡迎。

歷任稅務(wù)局長、第三屆中國注冊稅務(wù)師協(xié)會常務(wù)理事，參與中國注冊稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草，擁有廣泛而良好的人脈關(guān)系；國內(nèi)著名稅務(wù)爭議解決與危機(jī)處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務(wù)經(jīng)驗，現(xiàn)兼任金蝶財務(wù)軟件集團(tuán)高級顧問；曾操刀解決過國內(nèi)多起重大涉稅爭議、危機(jī)事件，并被國內(nèi)數(shù)百家媒體所轉(zhuǎn)載和關(guān)注。

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