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課程背景：

為落實(shí)中辦、國辦印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》要求，全面推進(jìn)稅收征管數(shù)字化升級和智能化改造，2023 年全面數(shù)字化電子發(fā)票（以下簡稱“數(shù)電發(fā)票”）加速推進(jìn)， 按照國家稅務(wù)總局的推廣進(jìn)度安排，數(shù)電發(fā)票受票范圍已擴(kuò)至全國，稅務(wù)部門可以依托各部門數(shù)據(jù)，結(jié)合“數(shù)字化電子發(fā)票”綜合平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)稅務(wù)管控。

隨著稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)管能力日益提升，企業(yè)亟需從全流程把控發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)，提升稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力；財(cái)稅人員則需要新思路、新技能、新內(nèi)控措施。

名課堂特邀稅務(wù)專家，以數(shù)電發(fā)票開具實(shí)操界面為導(dǎo)向，通過“實(shí)操+案例”，全面解析企業(yè)在可信身份識別預(yù)警、藍(lán)紅發(fā)票開具預(yù)警、勾選及逆向操作、異常虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)阻斷處理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，探討風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避實(shí)操策略，幫助財(cái)稅人員解決實(shí)務(wù)中發(fā)票管理的誤區(qū)與難題，在日常經(jīng)營活動(dòng)中有效規(guī)避發(fā)票陷阱，助力企業(yè)安全控稅、穩(wěn)定健康發(fā)展。

課程收益：

實(shí)操指引 全面更新數(shù)電發(fā)票實(shí)操技能，點(diǎn)撥實(shí)務(wù)要點(diǎn)

內(nèi)控升級 洞悉發(fā)票管控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，升級企業(yè)管控策略

前沿洞察 全景透視稅務(wù)征管大趨勢，精準(zhǔn)把握監(jiān)管重點(diǎn)

培訓(xùn)對象：

財(cái)務(wù)、稅務(wù)經(jīng)理

財(cái)務(wù)、稅務(wù)主管

財(cái)務(wù)、稅務(wù)專員

課程大綱：

第一部分 數(shù)電發(fā)票“實(shí)務(wù)” - 6 大特點(diǎn)及 2 大樣式蘊(yùn)含稽查思路

一、數(shù)電發(fā)票 6 大特點(diǎn)：2 去 2 化 2 制蘊(yùn)含稽查思路

二、數(shù)電發(fā)票 2 大樣式：一般樣式及特殊樣式及風(fēng)險(xiǎn)提示

三、數(shù)電發(fā)票樣式及實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)梳理清單

1. 貨運(yùn)信息插入金額欄，透漏哪些“物流”稽查信息

2. 備注欄由“簡答題”變?yōu)?ldquo;填空題”，其中必填項(xiàng)預(yù)示哪些稽查及扣稅風(fēng)險(xiǎn)

3. 數(shù)電發(fā)票銀行賬號不顯示，業(yè)務(wù)人員看不見賬號，如何保證“資金流”安全

4. 老會(huì)計(jì)吵翻了天，數(shù)電發(fā)票到底需不需要蓋章？為什么有的數(shù)電票面一個(gè)章都

沒有？有的右下角有電子章

5. 稅局為什么建議開票行數(shù)≤2000 行；稅局還建議了哪些開票必知技能

6. 備注欄出現(xiàn)“...”是怎么回事？如何消除

7. 新增了兩個(gè)數(shù)電票種，通過“自然人票夾”推送至企業(yè)“收票箱”且都能抵扣

進(jìn)項(xiàng)稅額，您知道嗎

8. 自然人票夾試點(diǎn)，自然人“一人式”發(fā)票、納稅場景稽查開啟

第二部分 數(shù)電發(fā)票實(shí)操熱點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

一、統(tǒng)一身份管理平臺(tái) - 功能實(shí)操及風(fēng)險(xiǎn)梳理

1. 稅務(wù)網(wǎng)絡(luò)可信身份建立 - 用戶授權(quán)實(shí)操熱點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析

2. 統(tǒng)一身份管理平臺(tái)使用風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

3. 用戶授權(quán)管理實(shí)操熱點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

4. 特殊問題解決及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

5. 風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)穿透到個(gè)人及關(guān)聯(lián)方的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

二、開具總金額熱點(diǎn)難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)操案例解析

1. 開票模塊 6 大功能及風(fēng)險(xiǎn)清單

2. 開票項(xiàng)目信息維護(hù)實(shí)操及風(fēng)險(xiǎn)自查

3. 開票客戶信息維護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)自查 - 遠(yuǎn)程注銷稅控盤的后果

4. 開票附加信息維護(hù)注意事項(xiàng)

三、開票金額總額度實(shí)操熱點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

1. 在五項(xiàng)稅務(wù)行政悉數(shù)取消的情形下，稅局保留與納稅人“開票限額”巔峰對決

2. 4 大初始授信總額度及 3 大風(fēng)險(xiǎn)因素清單

四、藍(lán)字發(fā)票開具及接收實(shí)操熱點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

1. 開票總金額有限制嗎？開票份數(shù)有限制嗎

2. 用什么軟件開具數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票？需要票種核定和領(lǐng)用發(fā)票嗎

3. 電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)與發(fā)票管理平臺(tái)、綜合服務(wù)平臺(tái)、查驗(yàn)平臺(tái)的關(guān)系

4. 看不見“開票業(yè)務(wù)”選項(xiàng)怎么辦

5. 立即開票、發(fā)票草稿、掃碼開票、復(fù)制開票、批量開票、快捷開票風(fēng)操作需要注意什么

6. 數(shù)電折扣發(fā)票怎么開具？為什么不能直接按凈額開具

7. 航*為瑞*門店開出數(shù)電折扣發(fā)票 ，透漏哪些實(shí)操關(guān)鍵

8. 一般業(yè)務(wù)及特定業(yè)務(wù)發(fā)票開具應(yīng)該注意什么

9. 數(shù)電藍(lán)字發(fā)票開具與審核發(fā)票要素 211 項(xiàng)

五 、紅字發(fā)票開具及接收熱點(diǎn)、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例解析

1. 數(shù)電發(fā)票紅沖程序及“逆向操作”稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

2. 紅字發(fā)票開具實(shí)務(wù)及案例

3. 各個(gè)票種之間沖紅實(shí)務(wù)

4. 一般數(shù)電發(fā)票沖紅，銷售折讓紅沖，影響開票信用額度嗎

5. 紅沖確認(rèn)單發(fā)起人及 72 小時(shí)確認(rèn)實(shí)效

6. 紅沖原因選擇風(fēng)險(xiǎn)提示

7. 全額沖紅與部分沖紅需要注意的事項(xiàng)

8. 開具數(shù)電紙票需要注意的事項(xiàng)

9. 自動(dòng)交付及自行交付的區(qū)別，以及注意事項(xiàng)

10. 開票掃臉間隔時(shí)長與納稅人風(fēng)險(xiǎn)有關(guān) ，要想間隔長，先要培養(yǎng)信用等級

11. 常見非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目及”6 字頭”發(fā)票的開票、申報(bào)注意事項(xiàng)

12. 哪些情形不能開具數(shù)電發(fā)票

六、數(shù)電發(fā)票接收及勾選確認(rèn)實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)案例解析

1. 稅務(wù)數(shù)字賬戶基本功能及風(fēng)險(xiǎn)提示清單

2. 抵扣類勾選實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)解析

3. 不抵扣勾選實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)解析

4. 農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票接收及勾選確認(rèn)實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)解析

第三部分 樂企直連平臺(tái)、確認(rèn)式申報(bào)及電子賬表歸檔政策實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

一、樂企直連條件及應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

二、確認(rèn)式申報(bào)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

三、電子賬表歸檔政策實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

1. 數(shù)電發(fā)票組卷歸檔保存的新規(guī)定

2. 會(huì)計(jì)信息化與電子檔案實(shí)操案例

3. 電子會(huì)計(jì)檔案的組卷、歸檔與銷毀會(huì)計(jì)檔案的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

第四部分 精準(zhǔn)應(yīng)對金四及數(shù)電發(fā)票新管控、新挑戰(zhàn)

一、“金四”有哪些新變化

1. “以票控稅”到“以數(shù)管稅”稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示變化

2. 確認(rèn)式申報(bào)便利的背后是不是風(fēng)險(xiǎn)更大

3. 從發(fā)票更易看出企業(yè)有哪些業(yè)務(wù)流風(fēng)險(xiǎn)？有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何應(yīng)對

二、金四及數(shù)電背景下的稽查重點(diǎn)案例剖析及應(yīng)對策略

1. “研發(fā)”稽查重點(diǎn)及發(fā)票案例剖析及應(yīng)對策略

2. 普通個(gè)人匯算清繳被稽查原因及重點(diǎn)案例剖析應(yīng)對

3. 高凈值人士被稽查原因及重點(diǎn)案例剖析應(yīng)對

4. 殼公司及經(jīng)營實(shí)質(zhì)被稽查原因及重點(diǎn)案例剖析應(yīng)對

5. 非稅收入涉及的發(fā)票被稽查原因及重點(diǎn)案例剖析應(yīng)對

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