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【課程背景】

中國已經全面進入“新常態”時代，新的經濟形勢下，變則通，通則暢。如何將企業的戰略目標落實到執行層面？在危機四伏而又無力改變的市場環境中，企業又如何通過自救來改變現狀？

“凡事預則立，不預則廢”，商場如戰場，全面預算管理就是把企業的經營目標通過正式的、量化的形式表述出來，為企業明確規劃出未來經營的道路。通過強化預算管理，給企業健康成長指明路徑，為企業在激烈競爭的戰場上保駕護航。

【參會對象】

總經理、企業高層、總會計師、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理等企業財務負責人，財務人員、稅務人員，會計師事務所、稅務師事務所負責人等。

【課程內容】

第一講：預算管理可以促進戰略目標的實現

1.預算是這樣產生的

2.預算控制系統的三個層次

3.3.支持預算管理的三大體系

4.我國預算管理的現狀

◇ 流于形式上的預算

◇ 預算編制范圍狹窄

◇ 重編制、輕執行

第二講：實施全面預算的全過程管理

1.預算編制的前提

◇ 預算前的準備工作

◇ 成功預算的四大“法寶”

◇ 預算模式的介紹與分析

2.全員參與的預算編制體系

◇ 編制方法的介紹與分析

◇ 預決算時點的安排

◇ 預算管理的流程介紹

◇ 總預算目標的確定

◇ 預算編制與匯總

◇ 預算陳述與答辯

◇ 預算審批與簽署目標責任狀

4.預算編制的全流程

◇ 預算編制的流程與邏輯

◇ 關鍵預算的編制方法

◇財務預算的編制要領:案例模板分析

◇ 收入預測方法及銷售費用預算:案例模板分析

◇ 銷售費用預算的編制要領:案例模板分析

◇ 生產預算的編制要領:案例模板分析

◇ 采購預算的編制要領:案例模板分析

◇ 專項預算的編制要領:案例模板分析

◇ 管理預算的編制要領:案例模板分析

◇ 資金預算的編制要領:案例模板分析

5預算管理的十大高難問題與解答

第三講：全面預算管理的全過程案例

◇ 案例背景介紹

◇ 建立信息系統與整理整頓

◇ 降成本、降費用、降人力:案例模板分析

◇ 研究與制定企業戰略:案例模板分析

◇ 組織編制年度預算:案例模板分析

◇ 預算審批和簽署目標責任狀

◇ 編制3月份滾動預算：案例分析

◇ 3月份的預算控制：案例分析

◇ 3月份的決算考核與分析：案例分析

第四講：預算的有效執行

◇ 預算執行的跟蹤分析——費用控制

◇ 預算管理中的風險控制

◇ 風險識別機制

◇ 風險評估方式

◇ 風險應對框架

◇ 預算的考核管理和激勵機制

◇ 預算執行中常見行為剖析

第五講：預算的反饋與改進

◇預算控制的反饋機制——成本分析與調整

◇ 預算總結會議

◇ 對預算執行的分析與調查

◇ 如何建立有效的預算跟蹤體系

◇ 收入、成本費用預算的自動跟蹤表格

◇ 預算差異分析與責任回歸

◇ 改進預算

◇ 超越預算

馬老師

四川大學管理學博士，西南石油大學會計學碩士生導師，全國財政職業教育指導委員會委員，四川省管理會計專家委員會委員，四川省會計協會理事，省級優秀教師。

馬博士具有豐富的財務實務操作和教育教學經驗，多年來為四川省財政系統、稅務系統、金融系統、中石油、中石化、南車集團、錦弘集團、五糧液集團、五冶集團、國家電網等企事業單位開展財務咨詢及業務指導工作。2010年，受四川省財政廳委派到地震災區北川財政局開展災后重建資金管理培訓及業務指導工作；2015年，作為四川省會計協會特聘專家擔任四川省財政廳課題“四川省管理會計發展現狀調查報告”的指導工作；2016年，接受四川省財政廳委托開展“四川省管理會計經典案例”甄選申報工作；

馬博士所授課程均來自一線咨詢輔導經歷，對企業具有較強的指導性和借鑒性；常年在全國各地授課上千場，數萬家企業直接受益。

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