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課程詳情

隨著“金稅四期”電子發(fā)票平臺逐步上線，發(fā)票全面電子化時代即將來臨。自2023年4月27日起，江蘇省的部分納稅人中已正式開展數(shù)電發(fā)票試點工作，這也預(yù)示著全電發(fā)票將是今后的主流，普通電子發(fā)票也會跟之前的紙質(zhì)發(fā)票一樣，逐漸退出歷史舞臺。

面對智能化時代的發(fā)展，廣大稅務(wù)工作者不禁發(fā)出感嘆：時代變化太快，傳統(tǒng)電子發(fā)票還沒搞清楚，全電發(fā)票又來了。全電發(fā)票相較于以往的普通發(fā)票有何異同？全電發(fā)票將對企業(yè)的發(fā)票管理帶來哪些影響、如何應(yīng)對？企業(yè)日常發(fā)票處理涉稅風(fēng)險有哪些？如何規(guī)避風(fēng)險……一系列問題需要企業(yè)重點解決。

本次課程將對上述問題一一梳理，以全電發(fā)票為背景，重點介紹全電發(fā)票的最新進展，全面梳理企業(yè)日常發(fā)票管理風(fēng)險及管控要點，幫助企業(yè)順應(yīng)形勢變化，及時做好調(diào)整，完成合規(guī)、高效的發(fā)票管理方法，實現(xiàn)自身財稅管理數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。

課程收益

了解全電發(fā)票進展，提前做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備工作；

掌握發(fā)票實操要點，實現(xiàn)金稅系統(tǒng)嚴(yán)征管下的應(yīng)對；

排查發(fā)票涉稅風(fēng)險，完成合規(guī)、高效發(fā)票管理方法。

課程大綱

模塊一 “金稅四期”下的數(shù)電發(fā)票變化與應(yīng)對

數(shù)電發(fā)票的到來給納稅人帶來哪些影響？

金稅核心數(shù)電發(fā)票的“一統(tǒng)江湖”

數(shù)電發(fā)票必須知曉的六大特征

數(shù)電發(fā)票日常實務(wù)中需掌握的要點和重點

現(xiàn)階段電子發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險有哪些？企業(yè)如何規(guī)避？

模塊二 數(shù)電發(fā)票實務(wù)操作重點環(huán)節(jié)全梳理

增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺的操作要點

稅務(wù)數(shù)字賬戶操作要點

發(fā)票、交付操作要點

發(fā)票勾選操作要點

發(fā)票查詢及入賬標(biāo)識操作要點

紅字發(fā)票操作要點

申報全電發(fā)票操作要點

模塊三 企業(yè)日常各項目票據(jù)管理與流程重塑

費用與發(fā)票的比對風(fēng)險指標(biāo)

現(xiàn)階段可以抵扣的票據(jù)匯總

合同中約定發(fā)票與付款條款的重要性：無法取得發(fā)票的案例解析

混合銷售發(fā)票：賬務(wù)處理與開票方式

銷售折扣發(fā)票流程重塑

返利發(fā)票：實務(wù)中頗具風(fēng)險的返利開票方式

價外費用發(fā)票：賬務(wù)處理與開票方式

賠償金是否需要取得發(fā)票稅前扣除

業(yè)主補貼要求開票如何處理

視同銷售發(fā)票流程重塑

收入與開票時間錯配的處理方式

預(yù)收款發(fā)票的實務(wù)操作與流程重塑：客戶要求預(yù)收款開票如何處理

未開票收入誤區(qū)與風(fēng)險實操

三流一致的實質(zhì)：虛開只差一層窗戶紙

虛開發(fā)票的風(fēng)險與流程重塑

經(jīng)營范圍與開票關(guān)系

跨年度票據(jù)的另辟蹊徑方案

跨年度稅金憑據(jù)案例解析

母子公司派遣人員的發(fā)票流程重塑

母子公司管理費用發(fā)票的流程重塑

水電氣發(fā)票的正確處理方式

甲方要求開具含甲供材的發(fā)票如何處理

采購農(nóng)產(chǎn)品取得發(fā)票的供應(yīng)商選擇方案

用發(fā)票報銷代替高凈值個稅的“籌劃”方案

如何利用28號公告14條重塑發(fā)票流程

翟老師

翟老師從事財稅工作20年，在大型國有企業(yè)、大型外企、稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、財稅咨詢公司均有工作經(jīng)歷，擁有豐富的財稅實踐經(jīng)驗和理論知識。擅長企業(yè)實務(wù)處理，對營改增、企業(yè)所得稅、準(zhǔn)則處理、個人所得稅、涉外稅務(wù)、出口退稅等各稅務(wù)環(huán)節(jié)均有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，并且同時長期致力于財稅問題咨詢、答疑、規(guī)劃，累積了大量不同行業(yè)的實操問題。翟老師現(xiàn)為中國稅務(wù)報特約撰稿人，著有《營改增實戰(zhàn)與籌劃必讀200案例》。

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