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【課程背景】

荀子勸學(xué)曾云：“吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學(xué)也”；“假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也”。

現(xiàn)在是一個(gè)終身學(xué)習(xí)的時(shí)代。對(duì)一個(gè)企業(yè)來說，尤其是房地產(chǎn)企業(yè)來說，非常重要卻而經(jīng)常變化，負(fù)擔(dān)很重但是標(biāo)準(zhǔn)不明的很多稅種，容易讓老板交“冤枉稅”，交“冤枉罰款”。房地產(chǎn)是一個(gè)非常特殊的行業(yè)，他有自己的增值稅辦法，也有單獨(dú)的企業(yè)所得處理辦法，而土地增值稅也幾乎是為房地產(chǎn)量身定做的。

同時(shí)，從稅收認(rèn)為角度講，據(jù)任澤平的團(tuán)隊(duì)研究，直接或者間接來自房地產(chǎn)的稅收占到2018年地方收入的50.5%。對(duì)于政府依賴性如此高的行業(yè)，如何能在疫情背景下獨(dú)善其身？現(xiàn)在地方財(cái)政如此緊張，如何應(yīng)對(duì)虎視眈眈的需求？弱勢(shì)的房企面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的政府，如何應(yīng)對(duì)才能保全自己的財(cái)富？都擺在每一個(gè)房地產(chǎn)企業(yè)面前。甚至，你只有做得滴水不漏才能避免財(cái)富損失。

面對(duì)疫情，面對(duì)外循環(huán)不振，國家大力提倡“經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)”的時(shí)代，作為房地產(chǎn)企業(yè)，本身雖有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力；但是，面對(duì)不確定的市場(chǎng)，卻很難想象不可預(yù)知的明天。而國家的稅法剛性非常強(qiáng)，執(zhí)法力度大大增加，二者的落差，房地產(chǎn)難以應(yīng)對(duì)。前期在積累財(cái)富的同時(shí)，也積累了大量的風(fēng)險(xiǎn)。而現(xiàn)在國家依靠掌握的大數(shù)據(jù)，把企業(yè)幾乎所有的行為都留痕了。因此，企業(yè)必須要改變自己，改變自己的企業(yè)行為，才能適應(yīng)法律要求，才能長久生存。因此，企業(yè)一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財(cái)稅思維，而機(jī)構(gòu)的授課，也要從“授人以魚到授人以漁”，讓老板學(xué)會(huì)財(cái)稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，應(yīng)對(duì)能力，真正合理合法掙錢，合理合法保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)長久持續(xù)經(jīng)營，造福家國。

稅法，是一種工具。不懂稅法的老板，一個(gè)是多繳稅，一個(gè)是多風(fēng)險(xiǎn)。而善于利用稅法，擁有稅商的老板，能讓稅法為我所用，在成本剛性的情況下，合法降低稅負(fù)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，還能讓企業(yè)一路坦途，輕松應(yīng)對(duì)逆境，甚至能在不利之際，擅“假于物”，實(shí)現(xiàn)彎道超車，笑傲江湖。

【課程收益】

1：掌握最新稅收政策，精準(zhǔn)理解，并運(yùn)用到籌劃中去。

2：結(jié)合房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)，學(xué)會(huì)制定適合自己的稅務(wù)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。

3：厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負(fù)與風(fēng)險(xiǎn)的最小公約數(shù)。

4：如何化危為機(jī)，假借稅收政策，彎道超車，做出更優(yōu)秀的企業(yè)?！菊n程特點(diǎn)】

案例為主，數(shù)字說話，有理有據(jù)，模仿實(shí)戰(zhàn)。

【課程對(duì)象】

房地產(chǎn)企業(yè)高層、高管，股東，財(cái)務(wù)總監(jiān)及一般人員

【課程大綱】

第一節(jié) 房企四現(xiàn)狀

1：現(xiàn)狀一：兩本賬分內(nèi)外

兩本賬，為什么風(fēng)險(xiǎn)大？如何破解？一本賬，就多繳稅嗎？范冰冰案例

2：現(xiàn)狀二：稅負(fù)高負(fù)擔(dān)重

為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負(fù)輕，而且無風(fēng)險(xiǎn)？有的人卻交了冤枉稅，風(fēng)險(xiǎn)還特別高？

3：現(xiàn)狀三：一檢查就補(bǔ)稅

為什么稅務(wù)局就查你？而且一查就補(bǔ)稅？如何才能不被查？

4：現(xiàn)狀四：缺進(jìn)項(xiàng)去虛開

虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險(xiǎn)？

呈現(xiàn)方式：案例，表格，數(shù)據(jù)，視頻，講解

第二節(jié) 涉稅有哪些風(fēng)險(xiǎn)？

第一：補(bǔ)稅罰款

第二：聯(lián)合懲戒

第三：刑事風(fēng)險(xiǎn)

第四：其他風(fēng)險(xiǎn)

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第三節(jié) 如何進(jìn)行合適的稅收籌劃？

1：測(cè)試一下自己的“稅商”

2：如何提高稅商？

1-4個(gè)案例，讓你參與稅商的提升

3：籌劃的三個(gè)層次，你現(xiàn)在在哪一個(gè)層次？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第四節(jié) 稅收籌劃方案如何設(shè)計(jì)？

1：吃飯就是招待費(fèi)？合理籌劃才省稅！

2：如何利用殘疾人省稅？

3：小白條如何入賬？五十萬打白條如何處理？

4：集團(tuán)廣告支出多，如何分?jǐn)倕f(xié)議平衡企業(yè)所得稅？

5：土地增值稅如何籌劃?

6：如何利用專利避稅且合法公轉(zhuǎn)私？

7：這種情況，是虛開嗎？

8：高薪，大額傭金，如何處理？

9：如何做到降低90%的房產(chǎn)稅？

10：增加成本，不能僅僅看本企業(yè)，要統(tǒng)籌規(guī)劃，巧妙安排

11：還在開咨詢費(fèi)？稅務(wù)局會(huì)重點(diǎn)檢查！有沒有其他合理的方案？

12：進(jìn)項(xiàng)如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移？利潤如何能合理跑到虧損企業(yè)？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第五節(jié) 什么是稅商？如何提高稅商？

1：稅商是啥？有啥用？

2：如何提升稅商？有什么方法嗎？

3：大型稅商訓(xùn)練：一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。

呈現(xiàn)方式：討論，數(shù)據(jù)，講解，案例實(shí)操

戴老師

?稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

?曾管理數(shù)百家營收過百億大企業(yè)的納稅事項(xiàng)

?曾幫助企業(yè)減輕企業(yè)不合理稅負(fù)數(shù)億元

?曾年度查補(bǔ)企業(yè)各類稅款數(shù)億元

?中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家

?中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

?邊緣稅務(wù)政策（MTP）學(xué)科倡導(dǎo)者

?以圖釋稅(ETPC)最早嘗試者

?頭條號(hào)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域創(chuàng)作者

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《高凈值人士避稅技巧》

《房地產(chǎn)企業(yè)全流程策劃技巧》

《金三數(shù)據(jù)提取模型分析》

《稅務(wù)約談技巧分析》

《企業(yè)全程涉稅處理》

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