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課程大綱

一企業(yè)內(nèi)部控制概況

1、5W3H分析法分析企業(yè)內(nèi)部控制

2、五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

3、五部委《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻

?案例：貴飛公司的內(nèi)控成熟度模型

?討論：您的公司準(zhǔn)備上市嗎？

?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。

休息：課間休息十分鐘

二企業(yè)內(nèi)部控制診斷和整改

1、企業(yè)制度梳理和流程梳理

1.1、如何建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制組織

1.2、如何開展制度和流程梳理

2、企業(yè)內(nèi)部控制診斷和整改

2.1、如何開展內(nèi)部控制診斷

2.2、企業(yè)內(nèi)部控制整改 ?課件：PPT、EXCEL模版、卡片

?練習(xí)：發(fā)送內(nèi)控診斷和整改的工具模版，進(jìn)行診斷，并自評。

?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。

?發(fā)言：小組發(fā)言評議。

午休：上午課程結(jié)束，中午用餐，休息

三企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)和審計(jì)

1、內(nèi)部控制評價(jià)的方法

2、內(nèi)部控制評價(jià)指引

3、如何開展企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)

4、內(nèi)部控制審計(jì)指引介紹

5、如何開展企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)工作

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻

?案例：中國石油化工集團(tuán)的管理工具

?討論：您的公司準(zhǔn)備好了嗎？

?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。

?總結(jié)：十分鐘總結(jié)全部課程，回顧重點(diǎn)，再次重申重點(diǎn)。

?總結(jié)：總結(jié)模擬公司計(jì)分牌全部分?jǐn)?shù)，進(jìn)行最終評定，評出名次，表揚(yáng)先進(jìn)。

休息：課間休息十分鐘

四全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制融合

1、企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施案例

1.1、某單位內(nèi)控體系建設(shè)

2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制融合

2.1、搭建風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控組織

2.2、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控基本流程

2.3、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作成果

2.4、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控融合實(shí)施案例

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?案例：中海油的五位一體體系建設(shè)

?討論：各家公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控融合實(shí)例

?模擬：風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控融合的組織建設(shè)

?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成質(zhì)量，采用自評、他評、集體評議、課堂展示的方法進(jìn)行評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點(diǎn)。

?總結(jié)全部課程分?jǐn)?shù)，課程結(jié)束。

課程結(jié)束：總結(jié)全部課程分?jǐn)?shù)，各個模擬公司排名，表揚(yáng)第一名公司的總經(jīng)理及全體人員，答疑解惑，合影道別。

曹老師

【風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、國企改革】

博士后，國家財(cái)政部第三屆、第四屆內(nèi)部控制專家

國務(wù)院國資委國企改革專家、風(fēng)險(xiǎn)管理專家

國資委風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)及組織人之一

國際風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會（PRMIA）方案組織主要設(shè)計(jì)者

全球風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫主導(dǎo)實(shí)施人

中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會高級研究員

全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制模擬沙盤專利開發(fā)者

清華大學(xué)風(fēng)控班、北京國家會計(jì)學(xué)院風(fēng)控班講師

清華大學(xué)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制培訓(xùn)辦主任、高級研修項(xiàng)目主持實(shí)施人

【專家介紹】

曹軍武，1975年6月出生，先后在哈佛大學(xué)、美國加州大學(xué)、新加坡國立大學(xué)、香港大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)研究學(xué)習(xí)。

美國哈佛大學(xué)博士后（待出站），美國加州大學(xué)博士后（待出站），國務(wù)院國資委國企改革專家、風(fēng)險(xiǎn)管理專家，國家財(cái)政部第三屆、第四屆內(nèi)控專家，中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會高級研究員。清華大學(xué)、北京大學(xué)、中央黨校等40所高校課程講授。曾任職國家住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部和清華大學(xué)，曾為中央企業(yè)、大學(xué)機(jī)構(gòu)等單位授課422場次。

曹老師主講國有企業(yè)改革、風(fēng)控管理課程，先后發(fā)明全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)沙盤、企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)沙盤、公司上市模擬沙盤培訓(xùn)、公司新三板掛牌模擬沙盤培訓(xùn)，填補(bǔ)了國內(nèi)外空白，受到市場一致好評。

【授課風(fēng)格】

曹老師擅長互動式教學(xué)，授課課深入淺出、條理清楚、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，同時(shí)還有強(qiáng)烈的課堂感染力、授課語言幽默風(fēng)趣，教學(xué)氣氛熱烈融洽。

【核心專利】

通過多年的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控工作的咨詢與培訓(xùn)服務(wù)，研發(fā)出全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制模擬沙盤，并通過了國家知識產(chǎn)權(quán)專利申請。公司上市、新三板掛牌、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制模擬沙盤已經(jīng)申請國家知識產(chǎn)權(quán)局專利，號碼：201620533504.4、201620533502.5、201320263292.9、201320270160.9。該培訓(xùn)模式在理論知識基礎(chǔ)上突出實(shí)操性，以問題為導(dǎo)向進(jìn)行培訓(xùn)，真正做到學(xué)以致用，深受學(xué)員好評。

【課程范圍】

《公司上市與新三板掛牌》

《國企改革、混改、員工持股試點(diǎn)》

《公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》

《企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理》

【客戶見證】

授課歷史：中國航天科技集團(tuán)、中國航天科工集團(tuán)、中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國石油、中國石化、中國華能、中國移動、中國一汽、中國中車、中國鐵建、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、國家行政學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院、中國石油大學(xué)、浙江大學(xué)等100多家單位講授國企改革、風(fēng)控課程、十四五規(guī)劃、法律風(fēng)險(xiǎn)管理等課程422場次，參加培訓(xùn)學(xué)員超過50000人。開展國企改革、風(fēng)控研究等100多項(xiàng)，從事落地項(xiàng)目實(shí)施160余項(xiàng)。

曹軍武老師近期授課記錄：

1、2020年10月，第375期授課，深圳，中廣核三期，國企改革

2、2020年10月，第376期授課，深圳，中廣核四期，國企改革

3、2020年10月，第377期授課，北京，國家行政學(xué)院，風(fēng)控管理

4、2020年10月，第378期授課，秦皇島，河北港口集團(tuán)一期，風(fēng)控管理

5、2020年10月，第379期授課，深圳，中廣核五期，國企改革

6、2020年10月，第380期授課，宜昌，三峽集團(tuán)，風(fēng)控管理

7、2020年10月，第381期授課，秦皇島，河北港口集團(tuán)，風(fēng)控管理

8、2020年11月，第382期授課，深圳，中廣核六期，國企改革

9、2020年11月，第383期授課，秦皇島，中國大唐，國企改革

10、2020年11月，第384期授課，深圳，中廣核七期，國企改革

11、2020年11月，第385期授課，深圳，中廣核八期，國企改革

12、2020年11月，第386期授課，成都，國企改革

13、2020年12月，廣東大亞灣核電，國企改革

14、2020年12月，深圳，企業(yè)內(nèi)控

15、2020年12月，青島，風(fēng)險(xiǎn)管理

16、2020年12月，太原，山西高速，國企改革

17、2020年12月，北京，國企改革

18、第400期，3月20日晚，兩會與國企改革

19、第401期，3月22日上午中石化濟(jì)南

20、第402期，3月23-24太原，山西建投

21、第403期，3月27-28日英國格林多大學(xué)風(fēng)控課程

22、第404期，中國航天科工黨校3月29日國企改革概況與熱點(diǎn)

23、第405期，中國航天科技黨校3月30日國企改革

24、第406期，4月7日，中國鐵建黨校，北京

25、第407期，4月8日，企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)防控，中鐵城建

26、第408期，4月20號中鐵建黨校，北京

27、第409期，4月22日航天五院，風(fēng)控沙盤

28、第410期，4月24日成都，大唐黨校

29、第411期，5月，南京，中國石化金陵石化

30、第412期，5月，宜春，國家能源集團(tuán)

31、第413期，5月，武漢，中鐵集團(tuán)

32、第414期，5月，包頭，職業(yè)經(jīng)理中心

33、第415期，5月，武漢，中鐵集團(tuán)

34、第416期，5月，北京，航天科工集團(tuán)

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