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課程背景：

近年來，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)的案例不勝枚舉， 幾乎所有的企業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識到了健全的內(nèi)部控制體系對企業(yè)的重要。

?如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？

?如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

?如何確保企業(yè)財務(wù)報告以及相關(guān)信息的真實完整？

?如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？

?如何促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

?如何評估與防范財務(wù)風(fēng)險，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營？

?如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施加以優(yōu)化？

為了實現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，通過構(gòu)建與實施內(nèi)部控制，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

課程收益：

【國際國內(nèi)視野】全面了解國際國內(nèi)內(nèi)控體系法規(guī)

【高度實務(wù)操作】掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系建立的方法，明確內(nèi)控建設(shè)的必經(jīng)階段

【豐富案例講解】通過典型實例幫助學(xué)員明確控制設(shè)計要點、控制標(biāo)準(zhǔn)和方法

【高效風(fēng)險防范】把內(nèi)控活動與風(fēng)險評估有效結(jié)合，通過完善內(nèi)控體系加強(qiáng)風(fēng)險管理

課程對象：

董事長、總經(jīng)理、高級管理者、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、

課程方式：

講授、案例分析、互動

課程大綱

第一講 企業(yè)風(fēng)險管理概述

一、企業(yè)風(fēng)險管理的程序

二、國資委全面風(fēng)險管理指引框架

第二講 如何建立有效的內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

二、內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

三、內(nèi)部控制的設(shè)計原則

四、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

五、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

六、如何通過流程來控制風(fēng)險

七、集團(tuán)公司的風(fēng)險管控

第三講 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警

1、全面風(fēng)險管理體系現(xiàn)狀診斷

2、治理結(jié)構(gòu)

3、內(nèi)外部董監(jiān)事

4、人力資源體系

5、高層風(fēng)險管理能力

6、三道防線的風(fēng)險管理能力

7、風(fēng)險意識

8、風(fēng)險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性

9、五大類風(fēng)險管理缺陷分析

1）戰(zhàn)略風(fēng)險

2）財務(wù)風(fēng)險

3）市場風(fēng)險

4）運(yùn)營風(fēng)險

5）法律風(fēng)險

10、內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

第四講 內(nèi)部控制的基本方式

1、財務(wù)制度建設(shè)

2、審批權(quán)限管理

3、內(nèi)控流程設(shè)計

4、內(nèi)控與內(nèi)審方法

第五講 如何推行企業(yè)內(nèi)部控制及失敗的原因

一、推行內(nèi)部控制的五個步驟

二、推行內(nèi)部控制的有效方法

三、推行內(nèi)部控制失敗的5個原因

四、推行內(nèi)部控制失敗的8個問題

結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

閔老師

閔岳 財務(wù)管理專家

會計師

國際注冊內(nèi)部審計師

國際認(rèn)證專業(yè)培訓(xùn)師

清華大學(xué)EMBA、人民大學(xué)DBA、浙江大學(xué)EMBA

北京大學(xué)MBA、東盟斯坦福大學(xué)MBA班特聘講師

曾任：大田集團(tuán)物流 財務(wù)總監(jiān)

曾任：大田集團(tuán)財務(wù)總部 高級財務(wù)總經(jīng)理

曾任：北京博通中潤公司 總經(jīng)理

曾任：大田集團(tuán)審計監(jiān)察部 總監(jiān)

曾任：中外運(yùn)敦豪國際航空公司 全國帳務(wù)經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：企業(yè)預(yù)算體系建設(shè)與開發(fā)、內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計、財務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)等

閔岳老師有著近20年豐富的培訓(xùn)師經(jīng)驗，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實戰(zhàn)經(jīng)驗，30年的豐富的財務(wù)管理、內(nèi)部審計工作經(jīng)驗和深厚的理論功底，尤其擅長通過有效閱讀報告，敏銳的洞察企業(yè)經(jīng)營玄機(jī)并進(jìn)行財務(wù)分析，近年來從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財務(wù)顧問和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務(wù)制度等有充分的把握，熟悉企業(yè)財會實務(wù)，并對非財務(wù)管理者如何進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作總體財會核算和控制具有豐富的經(jīng)驗。財務(wù)管理專家、總經(jīng)理管理工作積累了豐富的企業(yè)運(yùn)營管理經(jīng)驗。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 中外運(yùn)—敦豪全國賬務(wù)經(jīng)理

→負(fù)責(zé)組織公司的全國賬務(wù)管理、制度建設(shè)、稅務(wù)控制等方面工作，編制《統(tǒng)一全國賬務(wù)核算科目手冊》操作財務(wù)賬務(wù)處理，經(jīng)理財務(wù)內(nèi)部控制流程手冊，使財務(wù)工作更加順暢。

→大田集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)審計總監(jiān)工作期間，完善建立了前面預(yù)算系統(tǒng)、管理報表分析系統(tǒng)、內(nèi)部審計監(jiān)察系統(tǒng)

授課風(fēng)格：

?生動：生動活潑，親和力強(qiáng)，機(jī)智風(fēng)趣，對培訓(xùn)手段和形式的運(yùn)用爐火純青，寓教于樂，學(xué)習(xí)效果好；

?原創(chuàng)：堅持原創(chuàng)性需求調(diào)研與課程開發(fā)，多年課程開發(fā)的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

?實效：深厚的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、內(nèi)部審計經(jīng)驗，善于從本質(zhì)和源頭上引申，引導(dǎo)學(xué)員探索和發(fā)現(xiàn)事物背后的本原所在，從而真正改善學(xué)員態(tài)度和認(rèn)識，達(dá)到事半功倍的培訓(xùn)與績效改善。

主講課程

《財務(wù)分析與風(fēng)險控制》

《業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》

《內(nèi)部控制體系建設(shè)與風(fēng)險管理》

《價值管理--經(jīng)營財務(wù)分析與價值管理》

部分服務(wù)客戶：

北京博維空港通用設(shè)備、順德農(nóng)村信用合作社、湖南梅塞爾氣體產(chǎn)品有限公司、華云集團(tuán)、伊家清真食品、北京人力資源協(xié)會、唐山建龍實業(yè)有限公司、北京巨能公司、北京哲人發(fā)展有限公司、山谷藍(lán)有限公司、中國航天科技集團(tuán)、北京偉嘉集團(tuán)、順德農(nóng)村信用銀行、中海石油公司、北京天山新材料技術(shù)公司、北京中建一局建設(shè)發(fā)展公司、熊貓集團(tuán)、北京網(wǎng)通公司通州公司、中電華通通信有限公司、中航集團(tuán)十院、中技集團(tuán)、天鴻卓越房地產(chǎn)、中信通訊、中外運(yùn)空運(yùn)山東公司、絲寶日化、河北南堡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、岳城國際、南通建設(shè)集團(tuán)、浙江奧康集團(tuán)、遷安鋼鐵公司、北京亞新科集團(tuán)、北京首創(chuàng)股份集團(tuán)、中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司、四川通威集團(tuán) 新疆特變電工集團(tuán)、清華大學(xué)EMBA課程班、浙江大學(xué)EMAB課程班、馬來西亞思特雅大學(xué)研究生班、北京紫金紅酒業(yè)公司、人民大學(xué)OBA（工商管理博士）班、三一重工集團(tuán)、廣東南海發(fā)展股份發(fā)展有限公司、中外運(yùn)股份公司、河北廊坊中國移動公司、廣東新中源集團(tuán)、杭州三杭蒙特費(fèi)羅電梯部件有限公司、四川雙虎實業(yè)公司、中國石油集團(tuán)、首旅集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)、美的集團(tuán)、福清核電集團(tuán)、TCL空調(diào)、顯示器等分公司、蒙牛集團(tuán)、伊利集團(tuán)、福建移動

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