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課程介紹

第一部分：預算（2.5小時）

模塊一：預算管理整體模型建立

1.戰略目標層次

總目標確立

工具一：戰略地圖抽取預算指標

案例：新東方戰略預算案例分享

工具：杜邦分析全面位鉆取

工具：從業務領先模型BLM到預算覆蓋

案例：知名上市軟件公司的BLM案例分享

工具：資源配置法及投資回報法

2.體系層次

預算模型及方法詳解

工具：永遠算不準？---銷售預算模型

工具：配置利器---成本費用預算模型

3.方法層次

a)彈性預算中超強分析能力

b)零基預算是成本管控利器

c)滾動預算使視角更長

d)作業預算是最徹底的革命

e)目標成本預算永遠和客戶站在一起

4.運作層次

工具：預算中的博弈----預算考核

案例：北辰集團預算考核實例

模塊二：大數據分析

大數據時代預算分析的變化：價值分析PK企業整體績效

工具：預算分析工具，想不到的真相

第二部分：成本（1小時）

模塊一：成本性格與決策

1、成本的性格

2、成本性格的鑒定工具—成本動因

3、成本與重要管理決策

3.1決策專用成本項目

3.2主要決策場景分析

4、最支持決策的報表--貢獻報表

模塊二：管控成本

1、初級工具：成本結構

2、中級工具：作業成本分析

案例分析：某公司的作業成本管理的推導

3、終級工具：目標成本

模塊三：企業關注的幾項成本

1、吸金成本項目：

1.1庫存管理中的成本控制

1.2銷售成本的變形：應收賬款

2、采購部成本控制：全方位解決方案

3、研發部成本控制：高風險高收益

4、財務部成本控制

李老師

用友集團財務架構師、用友財務領域最佳實踐分析師、集團型企業財務總監

北京大學光華管理學院會計學碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔任北京大學光華管理學院MBA班特約講師、清華大學應用教育學院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。在全球財務創新峰會獲得“2018年度財務精英獎”

最佳實踐分析師、領域專家咨詢顧問、曾任大型企業財務總監，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作。作為項目經理參與過多個大型企業的財務管理項目。

李薇老師培訓經驗豐富，先后為全國各地不同行業幾十家企業高管人員講授課程。善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風趣幽默形象生動的風格輔之扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗受到學員好評講。

曾培訓的公司：中車集團戰略項目、新東方集團戰略項目、京東方集團戰略項目、首創集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現代汽車、北京市建委、北京林業大學、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業、綠地集團、四川奧邦藥業、成都高新發展、川航配餐中心、海南省發展控股、海鋼集團、海南聯合資產管理公司、海南省建設集團、世通在線戰略項目、宏成科技公司、安力博發集團、四川省交通投資集團、云南錫業集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設開發總公司、中國核工業建設集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業、威高集團、光明集團、澳優乳業、天津賽諾醫療、上海九華集團、民生銀行等等。

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